第一部分  概 况

一、主要职责

单位名称：天津市北辰区垃圾分类处理中心。经费形式为财政补助，划入公益一类，等级规格相当科级。主要职责：环境卫生管理。对城市道路环卫作业、居民企事业单位垃圾转运等进行统一指挥调度，承担环卫宣传及对环卫专业队伍的检查考核等具体事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区垃圾分类处理中心部门内设1个职能处室,无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度收入、支出决算总计10,748,164.06元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,818,383.50元，下降20.77%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。 

二、收入决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度本年收入合计10,500,705.05元，与2021年度相比减少1,716,483.13元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入10,500,705.05元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度本年支出合计10,500,705.05元，与2021年度相比减少2,816,843.94元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：基本支出6,336,681.29元，占60.35%；项目支出4,164,023.76元，占39.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,748,164.06元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,816,791.48元，下降20.77%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计10,500,705.05元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少2,351,562.87元，下降18.30%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,500,705.05元，主要用于以下方面：卫生健康支出346,224.43元，占3.30%；城乡社区支出10,154,480.62元，占96.70%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,062,137.38元，支出决算为10,500,705.05元，完成年初预算的100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为247,680.72元，支出决算为250,224.43元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为96,000元，支出决算为96,000元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,811,189元，支出决算为 1,442,823.76元，完成年初预算的79.66 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为6,907,267.66元，支出决算为8,711,656.86元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,336,681.29元，与2021年度相比增加78,681.07元，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费5,810,555.05元，主要包括：基本工资1,242,523元、津贴补贴533,263元、绩效工资1,523,043.18元、机关事业单位基本养老保险缴费381,313.87元、职业年金缴费190,609.4元、职工基本医疗保险缴费214,479.15元、其他社会保障缴费52,428.45元、住房公积金1,331,188元、医疗费35,840元、其他工资福利支出14,560元、退休费167,515元、抚恤金18,752元、生活补助44,580元、医疗费补助60,160元、奖励金300元；

公用经费526,126.24元，主要包括办公费27,990元、印刷费6,600元、咨询费45,000元、电费73,147.38元、邮电费15,200元、培训费1,650元、劳务费5,033元、工会经费53,515.73元、福利费112,500元、公务用车运行维护费2,376.12元、税金及附加费用18,128.61元、其他商品和服务支出98,713.4元、办公设备购置66,272元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10,000元，支出决算2,376.12元，与2022年预算相比减少7,623.88元，完成预算的  23.76%；较上年减少3,527.02元，下降59.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。决算数较上年减少的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000元，支出决算2,376.12元，与预算相比减少7,623.88元，完成预算的23.76 %；较上年减少3,527.02元，下降59.75%。其中：

公务用车运行维护费预算10,000元，支出决算2,376.12元，与预算相比减少7,623.88元，完成预算的23.76 %；较上年减少3,527.02元，下降59.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

决算数较上年减少的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年政府采购支出总额1,892,222.00元，其中：政府采购货物支出1,892,222.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,892,222.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,892,222.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区垃圾分类处理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括：新能源吉利车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额4,167,920元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、天津市北辰区垃圾分类处理中心2022年部门决算公开报表.XLS

2、前进村垃圾清理.xls

3、清融雪.xls

4、垃圾分类中心运行经费.xls

1、2021年渣土处置场南区渣土清理.xls