天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(一）贯彻落实国家和本市有关城市管理方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。
（二）拟订本区市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、公共停车场、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。参与本区新建开发建设项目中有关园林绿化、环境卫生公建配套项目的规划设计审核和竣工验收工作。
（四）拟订完善城市管理考核指导体系和管理制度，并对各街镇及有关部门的城市管理工作进行考核，承担相关责任。
（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。
（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。
（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。组织指导和监督管理全区道路清扫、公厕管理。负责渣土治理综合管理。
（八）牵头负责全区城市绿化工作。负责组织全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区、道路两侧以及居民区界外地的园林绿化工作。组织指导全区古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。
（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。
（十）负责供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。参与集中供热价格政策的制定。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。
（十一）负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。负责区县级和乡村公路路产路权监管和涉路施工监管工作。
（十二）负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责区管城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。
（十三）负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。
（十四）负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。
（十五）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门确定年度项目预算。
（十六）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城市绿化、市政道路养管重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。
（十七）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。
（十八）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。
（十九）承担区绿化委员会办公室城市组的职责。
（二十）组织推动本领域招商引资工作。
（二十一）负责本系统人才队伍建设。
（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二十三）职能转变。
区城市管理委员会贯彻党中央、国务院和市委、市政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置

天津市北辰区城市管理委员会内设7个职能处室；下辖5个预算单位。纳入天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市北辰区城市管理委员会（本级）；
2、天津市北辰区城市管理综合行政执法支队；
3、天津市北辰区城市绿化服务中心；
4、天津市北辰区垃圾分类处理中心；
5、天津市北辰区供热燃气管理事务中心；
6、天津市北辰区城市市政市容管理事务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市北辰区城市管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2、天津市北辰区城市管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度收入、支出决算总计944,930,012.06元，与2022年度相比，收、支总计各增加398,449,402.61元，增长72.91%，主要原因是：项目支出增加

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度本年收入合计925,123,759.74元，与2022年度相比增加398,455,917.09元，主要原因是：项目支出增加

其中：一般公共预算财政拨款收入564,363,759.74元，占61.0%；

政府性基金预算财政拨款收入360,760,000.00元，占39.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度本年支出合计925,123,759.74元，与2022年度相比增加398,449,402.61元，主要原因是：项目支出增加

其中：基本支出51,900,678.39元，占5.61%；

项目支出873,223,081.35元，占94.39%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计929,246,705.32元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加398,449,402.61元，增长75.07%，主要原因是：项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计564,363,759.74元，占本年支出合计的61.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37,819,301.61元，增长7.18%，主要原因是：项目支出增加

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出564,363,759.74元，主要用于以下方面：210卫生健康支出2344184.62元，212城乡社区支出561622575.12元，232债务付息支出397000元

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731,517,264.09元，支出决算为564,363,759.74元，完成年初预算的77.15%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为111,442.56元。支出决算为81,265.68元，完成年初预算的72.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为166,417,735.76元。支出决算为306,348,724.87元，完成年初预算的184.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整调剂。
3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）的年初预算数为397,000.00元。支出决算为397,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支平衡。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为8,621,484.34元。支出决算为8,963,321.55元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为1,537,050.06元。支出决算为1,308,277.74元，完成年初预算的85.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为487,680.00元。支出决算为422,620.00元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为12,007,547.09元。支出决算为12,790,399.42元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为585,073.44元。支出决算为532,021.20元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）的年初预算数为541,352,250.84元。支出决算为233,520,129.28元，完成年初预算的43.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计51,900,678.39元，与2022年度相比增加2,437,015.50元，主要原因是：项目支出增加其中：

人员经费47,450,412.27元，主要包括基本工资7578530元，津贴补贴5223153元，奖金6789208.41元，绩效工资6594493.23元，机关事业单位基本养老保险缴费3169418.86元，职业年金缴费1540977.72元，职工基本医疗保险缴费1781694.06元，公务员医疗补助缴费81265.68元，其他社会保障缴费200057.41元，住房公积金10526427元，医疗费180800，其他工资福利支出2280348，退休费902973.9元，抚恤金288230元，生活补助57205元，医疗费补助241820元，奖励金1330元，其他对个人和家庭的补助12480元

公用经费4,450,266.12元，主要包括办公费1103187.34元，印刷费50060.5，咨询费124510元，手续费84.5元，水费58965，电费399145.67，邮电费102621.77，取暖费397803.9，差旅费12465元，

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入360,760,000.00元，支出360,760,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加360,630,101.00元，增长277623.46%，主要原因是：项目支出增加

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区城市管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算120,000.00元，支出决算30,923.91元，与2023年预算相比减少89,076.09元，完成预算的25.77%；较上年减少15,695.13元，下降33.67%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆维护经费减少；决算数较上年减少的主要原因是：车辆维护经费减少

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算120,000.00元，支出决算30,923.91元，与预算相比减少89,076.09元，完成预算的25.77%；较上年减少15,695.13元，下降33.67%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆维护经费减少；决算数较上年减少的主要原因是：车辆维护经费减少其中：

公务用车运行维护费预算120,000.00元，支出决算30,923.91元，与预算相比减少89,076.09元，完成预算的25.77%；较上年减少15,695.13元，下降33.67%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆维护经费减少；决算数较上年减少的主要原因是：车辆维护经费减少

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区城市管理委员会2023年度机关运行经费决算数2,321,816.90元，比2022年增加308,747.12元，增长15.34%。主要原因是：使用结转资金列支单位日常运行费用，单位运行经费增加

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2023年政府采购支出总额12,927,661.00元，其中：政府采购货物支出56,049.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,871,612.00元。授予中小企业合同金额7,314,946.00元，占政府采购支出总额的56.58%，其中：授予小微企业合同金额4,835,584.00元，占政府采购支出总额的37.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.43%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区城市管理委员会共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括垃分中心新能源吉利公务车及绿化中心一般用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市管理委员会2023年度已对29个市级项目开展绩效自评，涉及金额167845262.7元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对88个项目开展部门评价，涉及金额1712513919.03元

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023.xls

28.天津市北辰区城市管理委员会.zip