第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区供热燃气管理事务中心，为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位，划入公益一类。主要职责：承担全区供热、燃气运行管理和监督考核的相关事务性工作；承担供热、燃气行业安全检查、应急抢险、事故处理等事务性工作；承担供热、燃气监测平台的运行、管理、维护及事件处置工作；承担供热、燃气问题信访、投诉、报修协调处置相关事务性工作；承担开展供热、燃气政策法规及节能环保、安全用气推广宣传工作；承担供热、燃气行业统计工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区供热燃气管理事务中心内设 1 个职能科室；下辖     0个预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区供热燃气管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入718.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2890.67万元；支出包括：卫生健康支出18.88万元、城乡社区支出3589.88万元。天津市北辰区供热燃气管理事务中心2025年收支总预算3608.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2025年部门预算收入3608.75万元，与2024年预算相比增加2610.01万元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转结余2890.67万元，占80.10%；一般公共预算718.09万元，占19.90%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2025年支出预算3608.75万元，与2024年预算相比增加2502.74万元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出393.09万元，占10.89%；项目支出3215.67万元，占89.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出        0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2025年财政拨款收入预算     3608.75万元，与2024年预算相比增加2610.01万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入718.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2890.67万元。2025年财政拨款支出预算3608.75万元，与2024年预算相比增加2502.74万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：卫生健康支出18.88万元、城乡社区支出3589.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2025年一般公共预算支出718.09万元，与2024年预算相比减少387.92万元，主要原因是政府性基金预算增加。

（二）具体情况。

1、“210（卫生健康支出）”18.88万元，与2024年预算相比减少0.44万元，主要原因是人员退休，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”18.88万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”16.84万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”2.03万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

2、“212（城乡社区支出）”699.21万元，与2024年预算相比减少387.48万元，主要原因是政府性基金预算增加，其中：

“21201（城乡社区管理事务）”325万元，包括：“2120107（市政公用行业市场监管）”325万元，主要用于供热燃气中心运行经费和供热燃气安全检查及应急项目支出。

“21203（城乡社区公共设施）”374.21万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”374.21万元，主要用于事业人员的非统发工资、社会保险缴费、公积金缴费、办公费、采暖费等基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心一般公共预算基本支出393.09万元，与2024年预算相比减少 12.92万元，主要原因是人员退休。其中：

人员经费359.17万元，主要包括：事业单位人员工资福利支出及社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费33.92万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区供热燃气管理事务中心政府性基金预算支出2890.67万元，与2024年预算相比增加2890.67万元，主要原因是增加天津市北辰区城市地下管网管廊建设改造项目。

（二） 具体情况。

1、 “212（城乡社区支出）”2890.67万元，与2024年预算相比增加2890.67万元，主要原因是增加天津市北辰区城市地下管网管廊建设改造项目，其中：

“21298（超长期特别国债安排的支出）”2890.67万元，包括：“2129801（城乡社区公共设施）”2890.67万元，主要用于天津市北辰区城市地下管网管廊建设改造项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区供热燃气管理事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算100.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要项目是：供热燃气中心运行经费项目100万元，供燃中心购买复印纸项目0.26万元……

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3215.67万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1.北辰区供热燃气管理事务中心2025部门预算套表(11张表).xls

附件7.2025年项目支出绩效目标表（旧管网改造结转）.xlsx

附件7.2025年项目支出绩效目标表（供热燃气安全检查及应急）.xlsx

附件7.2025年项目支出绩效目标表（运行项目）.xlsx