第一部分  概 况

一、主要职责

单位名称：天津市北辰区垃圾分类处理中心。经费形式为财政补助，划入公益一类，等级规格相当科级。主要职责：环境卫生管理。对城市道路环卫作业、居民企事业单位垃圾转运等进行统一指挥调度，承担环卫宣传及对环卫专业队伍的检查考核等具体事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区垃圾分类处理中心内设1个职能处室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市北辰区垃圾分类处理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区垃圾分类处理中心本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区垃圾分类处理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.15万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：卫生健康支出 24万元、城乡社区支出 583.15万元。天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年收支总预算607.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年部门预算收入 607.15万元，与2024年预算相比减少 12万元，主要原因是财政收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算607.15万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年支出预算607.15万元，与2024年预算相比减少12万元，主要原因是财政收入减少。其中：基本支出607.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年财政拨款收入预算607.15万元，与2024年预算相比增加减少12万元，主要原因是财政收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入607.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算607.15万元，与2024年预算相比减少12万元，主要原因是财政收入减少。支出包括：卫生健康支出24万元、城乡社区支出583.15万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年一般公共预算支出607.15万元，与2024年预算相比增加减少12万元，主要原因是财政收入减少。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出”24万元，与2024年预算相比减少0.25万元，主要原因是财政收入减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”24万元，包括：“2101102事业单位医疗”17.11万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”6.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

2、“212城乡社区支出”583.15万元，与2024年预算相比减少11.76元，主要原因是财政收入减少，其中：

“21205城乡社区环境卫生”583.15万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”583.15万元，主要用于人员工资。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心一般公共预算基本支出607.15万元，与2024年预算相比减少12万元，主要原因是财政收入减少。其中：

人员经费555.62万元，主要包括：基本工资67.59万元、津贴补贴35.77万元、绩效工资103.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.38万元、职业年金缴费13.69万元、职工基本医疗保险缴费17.11万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金92.52万元、医疗费1.7万元、其他工资福利支出169.53万元、退休费16.57万元、生活补助3.85万元、医疗费补助5.2万元、奖励金0.01万元。

公用经费51.53万元，主要包括：办公费15.61万元、电费2万元、取暖费3.12万元、差旅费1万元、培训费0.35万元、工会经费3.55万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他商品和服务支出15.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.1万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是新增新能源车电费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）安排 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1.1万元，其中公务用车运行费1.1万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是新增新能源车电费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本年度无公务接待安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区垃圾分类处理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区垃圾分类处理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年安排政府采购预算7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公桌1.2万元、文件柜0.2万元、复印纸0.5万元、复印机3.5万元、台式计算机1.5万元、书柜0.24万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括新能源吉利公务车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.天津市北辰区垃圾分类处理中心2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1.天津市北辰区垃圾分类处理中心2025部门预算套表(11张表).xls