第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城市绿化服务中心，为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位，划入公益二类。主要职责:承担建成区内行道树、桥区、公园、街景绿地的系统规划设计、建设、日常养护的综合管理工作;承担监测、发布和治理建城区绿化病虫害疫情工作;承担园林工程救险工作;承担组织指导建成区古树保护工作等相关辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰城市绿化服务中心部门内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区城市绿化服务中心部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区城市绿化服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2000.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余371.98万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出55.65万元、城乡社区支出2317.01万元。天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年收支总预算2372.66万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年部门预算收入2372.66万元，与2024年预算相比增加954.01万元，主要原因是增加了地铁四号线项目，增加了项目支出。其中：上年结转结余371.98万元，占15.67%；一般公共预算2000.68万元，占84.33%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年支出预算2372.66万元，与2024年预算相比增加1043.2万元，主要原因是增加了地铁四号线项目，增加了项目支出。其中：基本支出982.68万元，占41.42%；项目支出1389.98万元，占58.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年财政拨款收入预算2372.66万元，与2024年预算相比增加1043.2万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2000.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余371.98万元。2025年财政拨款支出预算2372.66万元，与2024年预算相比增加1043.2万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：卫生健康支出支出55.64万元、城乡社区支出2317.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市绿化服务中心部门2025年一般公共预算支出2091.34万元，与2024年预算相比增加761.88万元，主要原因是人员工资及项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “210（卫生健康支出）”55.65万元，与2024年预算相比增加0.51万元，主要原因是社保基数变动，其中：“21011（行政事业单位医疗）”55.65万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”40.73万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”14.91万元，主要用于在职人员和退休人员的补充医疗保险缴纳。

2.“212（城乡社区支出）”2035.70万元，与2024年预算相比增加761.38万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：“21203（城乡社区公共设施）95.66万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”95.66万元，主要用于外环线外侧500米绿化养护资金；“21205（城乡社区环境卫生）1940.04万元，包括：“2120501（城乡社区环境卫生）”1940.04万元，主要用于日常办公经费、水电费、话费、委托业务费、人员工资、公积金以及保险缴费、地铁四号线占绿恢复项目款。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区城市绿化服务中心部门一般公共预算基本支出982.68万元，与2024年预算相比增加5.95万元，主要原因是社保基数增加以及人员薪级工资变动。其中：

人员经费906.66万元，主要包括：工资福利支出861.97万元，其中包括基本工资161.19万元；津贴补贴83.61万元；绩效工资246.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.17万元；其他社会保障缴费3.46万元；住房公积金224.92万元；医疗费4.18万元；职业年金缴费32.60万元；职工基本医疗保险缴费40.73万元。对个人和家庭的补助44.69万元，其中包括退休费33.94万元；医疗费补助10.74万元；奖励金0.01万元。

公用经费76.02万元，主要包括：办公费24.49万元；水费0.3万元；电费7.00万元；邮电费1.00万元；维修(护)费0.30万元；培训费0.84万元；委托业务费10.00万元；工会经费8.46万元；福利费20.40万元；公务用车运行维护费1.00万元；其他交通费用0.30万元；劳务费0.50万元；其他商品和服务支出1.43万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是根据上一年实际支出调整。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是单位无此项预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算相比增加（减少） 2 万元，主要原因是根据上一年实际支出调整；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无购置计划。

三、2025年公务接待费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市绿化服务中心部门政府性基金预算支出281.32万元，与2024年预算相比增加89.40万元，主要原因是上一年的政府性基金预算有部分已支出同时又增加了90.66万外环线500米项目的政府性基金预算支出。

（二） 具体情况。

1、 “212（城乡社区支出）”281.32万元，与2024年预算相比增加89.40万元，主要原因是上一年的政府性基金预算有部分已支出同时又增加了90.66万外环线500米项目的政府性基金预算支出。

其中：

“21208（国有土地使用权出让收入安排的支出）”281.32万元，包括：“2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）”281.32万元，主要用于外环线外侧500米绿化养护管理服务。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区城市绿化服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1020.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1018.00万元。主要项目是：地铁四号线占绿恢复项目1013.00万元，北辰区外环线外侧绿化带养护管理服务项目项目5.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括绿化业务巡查用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额 1389.98万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

38、外环线500米绿化带养护.xlsx

37、外环线外侧500米绿化带养管资金.xlsx

36、北辰区外环线外侧绿化带养护管理服务项目.xlsx

35、地铁四号线占绿恢复项目.xlsx

附件1.北辰区城市绿化服务中心部门2025部门预算套表(11张表).xls