天津市北辰区人民政府
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走进北辰
位置：天津市北辰区城市管理委员会（本级） 2024年度部门决算
天津市北辰区城市管理委员会（本级）
2024年度部门决算
天津市北辰区城市管理委员会（本级）的主要职责是：(一）贯彻落实国家和本市有关城市管理方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。 （二）拟订本区市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和年度计划，并组织实施。 （三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、公共停车场、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。参与本区新建开发建设项目中有关园林绿化、环境卫生公建配套项目的规划设计审核和竣工验收工作。 （四）拟订完善城市管理考核指导体系和管理制度，并对各街镇及有关部门的城市管理工作进行考核，承担相关责任。 （五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。 （六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。 （七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。组织指导和监督管理全区道路清扫、公厕管理。负责渣土治理综合管理。 （八）牵头负责全区城市绿化工作。负责组织全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区、道路两侧以及居民区界外地的园林绿化工作。组织指导全区古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。 （九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。 （十）负责供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。参与集中供热价格政策的制定。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。 （十一）负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。负责区县级和乡村公路路产路权监管和涉路施工监管工作。 （十二）负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责区管城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。 （十三）负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。 （十四）负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。 （十五）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门确定年度项目预算。 （十六）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城市绿化、市政道路养管重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。 （十七）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。 （十八）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。 （十九）承担区绿化委员会办公室城市组的职责。 （二十）组织推动本领域招商引资工作。 （二十一）负责本系统人才队伍建设。 （二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。 （二十三）职能转变。 区城市管理委员会贯彻党中央、国务院和市委、市政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。。
天津市北辰区城市管理委员会内设7个职能处室；下辖 0 个预算单位。；纳入天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市北辰区城市管理委员会本级
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
502,305,906.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
245,100,000.00 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、教育支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
七、卫生健康支出 |
401,060.62 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、节能环保支出 |
840,000.00 | |
|
九、其他收入 |
九、城乡社区支出 |
735,549,946.04 | |
|
十、农林水支出 |
|||
|
十一、交通运输支出 |
|||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十三、商业服务业等支出 |
|||
|
十四、金融支出 |
|||
|
十五、援助其他地区支出 |
|||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
|||
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务付息支出 |
10,549,000.00 | ||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
747,405,906.66 |
本年支出合计 |
747,405,906.66 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
二十四、结余分配 |
||
|
十一、年初结转和结余 |
18,859,919.27 |
二十五、年末结转和结余 |
18,859,919.27 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
3,176,612.53 |
||
|
其他结转和结余 |
15,683,306.74 |
||
|
收入总计 |
766,265,825.93 |
支出总计 |
766,265,825.93 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
747,405,906.66 |
747,405,906.66 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334,244.74 |
334,244.74 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
66,815.88 |
66,815.88 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
735,549,946.04 |
735,549,946.04 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,738,147.92 |
7,738,147.92 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
7,561,333.92 |
7,561,333.92 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
176,814.00 |
176,814.00 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||||
|
232 |
债务付息支出 |
10,549,000.00 |
10,549,000.00 |
||||||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
766,265,825.93 |
747,405,906.66 |
502,305,906.66 |
245,100,000.00 |
18,859,919.27 |
3,176,612.53 |
3,176,612.53 |
15,683,306.74 |
15,683,306.74 | |||||||||||
|
天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
502,305,906.66 |
245,100,000.00 |
3,176,612.53 |
15,683,306.74 | ||||||||||||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
747,405,906.66 |
7,962,394.54 |
739,443,512.12 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334,244.74 |
334,244.74 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
66,815.88 |
66,815.88 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
735,549,946.04 |
7,561,333.92 |
727,988,612.12 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,738,147.92 |
7,561,333.92 |
176,814.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
7,561,333.92 |
7,561,333.92 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
176,814.00 |
176,814.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
10,549,000.00 |
10,549,000.00 |
||||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
502,305,906.66 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
245,100,000.00 |
二、公共安全支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、教育支出 |
|||||
|
四、科学技术支出 |
||||||
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
||||||
|
七、卫生健康支出 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||||
|
八、节能环保支出 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
九、城乡社区支出 |
735,549,946.04 |
500,601,946.04 |
234,948,000.00 |
|||
|
十、农林水支出 |
||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||
|
十四、金融支出 |
||||||
|
十五、援助其他地区支出 |
||||||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十七、住房保障支出 |
||||||
|
十八、粮油物资储备支出 |
||||||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
二十一、其他支出 |
||||||
|
二十二、债务付息支出 |
10,549,000.00 |
397,000.00 |
10,152,000.00 |
|||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
747,405,906.66 |
本年支出合计 |
747,405,906.66 |
502,305,906.66 |
245,100,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3,176,612.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,176,612.53 |
3,176,612.53 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
3,176,612.53 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
合计 |
750,582,519.19 |
合计 |
750,582,519.19 |
505,482,519.19 |
245,100,000.00 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
502,305,906.66 |
7,962,394.54 |
7,266,692.46 |
695,702.08 |
494,343,512.12 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
401,060.62 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
401,060.62 |
401,060.62 |
401,060.62 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334,244.74 |
334,244.74 |
334,244.74 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
66,815.88 |
66,815.88 |
66,815.88 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
840,000.00 |
840,000.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
840,000.00 |
840,000.00 | |||
|
2110301 |
大气 |
840,000.00 |
840,000.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
500,601,946.04 |
7,561,333.92 |
6,865,631.84 |
695,702.08 |
493,040,612.12 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,738,147.92 |
7,561,333.92 |
6,865,631.84 |
695,702.08 |
176,814.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
7,561,333.92 |
7,561,333.92 |
6,865,631.84 |
695,702.08 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
176,814.00 |
176,814.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 |
65,900.00 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 | |||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 | |||
|
232 |
债务付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 | |||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 | |||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 | |||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,136,834.11 |
302 |
商品和服务支出 |
695,702.08 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,190,703.00 |
30201 |
办公费 |
386,217.57 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,774,243.30 |
30202 |
印刷费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30103 |
奖金 |
428,225.00 |
30203 |
咨询费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
781,690.00 |
30205 |
水费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
534,527.04 |
30206 |
电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
267,263.52 |
30207 |
邮电费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
334,244.74 |
30208 |
取暖费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
66,815.88 |
30209 |
物业管理费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,681.63 |
30211 |
差旅费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
1,752,440.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129,858.35 |
30215 |
会议费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
90,926.40 |
30217 |
公务接待费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
47,136.46 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
30,068.05 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
232,280.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38,931.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,266,692.46 |
公用经费合计 |
695,702.08 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
245,100,000.00 |
245,100,000.00 |
245,100,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
234,948,000.00 |
234,948,000.00 |
234,948,000.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
|||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
|||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
|||
|
232 |
债务付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
|||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
|||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
单位：天津市北辰区城市管理委员会（本级） |
单位：元 | |
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
739,443,512.12 |
494,343,512.12 |
245,100,000.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
2110301 |
2023-2024采暖期清洁取暖运行市级补贴资金中央资金-大气污染防治 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
727,988,612.12 |
493,040,612.12 |
234,948,000.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
176,814.00 |
176,814.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
176,814.00 |
176,814.00 |
||||
|
2120199 |
抚恤金 |
176,814.00 |
176,814.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
457,808,887.55 |
457,808,887.55 |
||||
|
2120399 |
采暖期供热补贴市级资金 |
113,535,800.00 |
113,535,800.00 |
||||
|
2120399 |
北辰区园林绿化及配套设施PPP项目服务费 |
157,980,000.00 |
157,980,000.00 |
||||
|
2120399 |
清洁取暖补贴2023-2024采暖期 |
1,066,301.00 |
1,066,301.00 |
||||
|
2120399 |
清洁取暖市级运行补贴 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||||
|
2120399 |
北辰区园林绿化及配套设施PPP项目 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
||||
|
2120399 |
北辰区生活垃圾与餐厨垃圾协同处理PPP项目 |
8,900,000.00 |
8,900,000.00 |
||||
|
2120399 |
采暖期集中供热运行补贴 |
1,650,000.00 |
1,650,000.00 |
||||
|
2120399 |
气源并网工程 |
546,650.00 |
546,650.00 |
||||
|
2120399 |
2023-2024采暖期集中供热市级补贴资金 |
82,300,600.00 |
82,300,600.00 |
||||
|
2120399 |
采暖期集中供热运行补贴 |
83,569,536.55 |
83,569,536.55 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35,054,910.57 |
35,054,910.57 |
||||
|
2120501 |
垃圾分类宣传 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
2120501 |
2022年第一批垃圾分类市级补助资金 |
876,500.00 |
876,500.00 |
||||
|
2120501 |
生活垃圾与餐厨垃圾协同处理服务费PPP项目 |
34,038,310.57 |
34,038,310.57 |
||||
|
2120501 |
2022年第二批垃圾分类市级补贴资金 |
90,100.00 |
90,100.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,948,000.00 |
4,948,000.00 |
||||
|
2120899 |
清融雪市级补助资金 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||
|
2120899 |
2022年城市管理以奖代补市级补助资金 |
2,030,000.00 |
2,030,000.00 |
||||
|
2120899 |
城市管理综合服务平台运行维护 |
498,000.00 |
498,000.00 |
||||
|
2120899 |
2022年城市管理以奖代补市级补助资金第二批 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 |
||||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||
|
2121099 |
城乡环卫一体化 |
230,000,000.00 |
230,000,000.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
2240799 |
垃圾清运环境消杀 |
65,900.00 |
65,900.00 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
10,549,000.00 |
397,000.00 |
10,152,000.00 |
|||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||
|
2320301 |
环内煤改清洁能源项目2024年政府一般债券利息 |
397,000.00 |
397,000.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||
|
2320498 |
北辰区锅炉及供热管网改造项目2024年政府专项债券利息 |
10,152,000.00 |
10,152,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度收入、支出决算总计766,265,825.93元。与2023年度相比，收、支总计各减少105,702,331.63元，下降12.122%，主要原因是整体项目支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入502,305,906.66元、政府性基金预算财政拨款收入245,100,000.00元。
支出包括：卫生健康支出401,060.62元、节能环保支出840,000.00元、城乡社区支出735,549,946.04元、灾害防治及应急管理支出65,900.00元、债务付息支出10,549,000.00元。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度本年收入合计747,405,906.66元，与2023年度相比减少105,702,331.63元，主要原因是整体项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入502,305,906.66元，占67.207%；政府性基金预算财政拨款收入245,100,000.00元，占32.793%。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度本年支出合计747,405,906.66元，与2023年度相比减少105,702,331.63元，主要原因是整体项目支出减少。其中：基本支出7,962,394.54元，占1.065%；项目支出739,443,512.12元，占98.935%。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计750,582,519.19元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少105,702,331.63元，下降12.344%，主要原因是项目减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款502,305,906.66元、政府性基金预算财政拨款245,100,000.00元、年初财政拨款结转和结余3,176,612.53元。
支出包括：卫生健康支出401,060.62元、节能环保支出840,000.00元、城乡社区支出735,549,946.04元、灾害防治及应急管理支出65,900.00元、债务付息支出10,549,000.00元。
（一）总体情况
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计502,305,906.66元，占本年支出合计的67.207%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,677,668.37元，增长1.964%，主要原因是一般预算项目增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出502,305,906.66元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出401,060.62元，占0.080%；节能环保支出（类）支出840,000.00元，占0.167%；城乡社区支出（类）支出500,601,946.04元，占99.661%；灾害防治及应急管理支出（类）支出65,900.00元，占0.013%；债务付息支出（类）支出397,000.00元，占0.079%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为502,305,906.66元。其中：
1. 2101101行政单位医疗年初预算为293809.2元，支出决算为334244.74元，完成年初预算的113.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
2.2101103公务员医疗补助年初预算为58761.84元，支出决算为 66815.88元，完成年初预算的113.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
3.2110301大气年初预算为0 元，支出决算为840000元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是项目预算调整。
4.2120101行政运行年初预算为6217799.38元，支出决算为 7561333.92元，完成年初预算的121.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
5.2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为 0元，支出决算为 7561333.92元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是项目预算调整。
6.2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为336182880.95元，支出决算为457808887.55元，完成年初预算的136.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
7.2120501城乡社区环境卫生年初预算为84731900元，支出决算为35054910.57元，完成年初预算的413.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算调整。
8.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算为0 元，支出决算为65900元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算调整。
9.2320301地方政府一般债券付息支出支出年初预算为39700 元，支出决算为 397000元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,962,394.54元，与2023年度相比增加416,600.33元，主要原因是人员增加。其中：
人员经费7,266,692.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费695,702.08元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（一）总体情况
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入245,100,000.00元，支出245,100,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少115,380,000.00元，主要原因是项目支出减少。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出245,100,000.00元，主要用于以下方面：城乡社区支出234,948,000.00元，占95.858%;债务付息支出10,152,000.00元，占4.142%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为245,100,000.00元。其中：
1. 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为9563600元，支出决算为4948000元，完成年初预算的51.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。
2. 2121099其他国有土地收益基金支出年初预算为0元，支出决算为230000000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。
2. 2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出年初预算为10152000元，支出决算为10152000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。。
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度机关运行经费年初预算686,817.00元，决算数695,702.08元，与年初预算相比增加8,885.08元，完成年初预算的101.294%；比2023年减少175,187.31元,下降20.116%。主要原因是：单位压缩开支。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年政府采购支出总额42,461,189.00元，其中：政府采购货物支出1,243,400.00元、政府采购工程支出1,705,789.00元、政府采购服务支出39,512,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%，其中：授予小微企业合同金额6,851,189.00元，占政府采购支出总额的16.135%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。
天津市北辰区城市管理委员会（本级）2024年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市管理委员会已对9个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额128770600元，自评结果已随部门决算一并公开。已对30个项目开展部门评价，涉及金额684527794.95元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市北辰区城市管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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