全面贯彻落实减税降费政策。坚持普惠性减税与结构性减税并举，2021年1-10月份属期新增减税降费8.87亿元，预计全年减税降费10亿元。继续执行降低增值税税率、增值税留抵退税等制度性减税政策，延长小规模纳税人减征增值税等阶段性减税政策的执行期限。强化小微企业税收优惠，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，增强企业活力和发展后劲。强化科技创新支撑引领。安排智能制造、高质量发展、科技等专项资金1.95亿元，推动创新型企业梯度培育，着力提升产业链供应链竞争力，助推“专精特新”中小企业做优做强，激发企业科研创新创造能力。全面推行政府采购意向公开，落实面向中小微企业采购份额比例提高10个百分点政策，促进中小企业加快发展。

（二）保障疫情防控经费，坚决打赢疫情防控阻击战

财政部门始终坚持生命至上，充分发挥职能作用，加快资金筹集、加快资金拨付，全力确保疫情防控常态化经费保障落实到位。累计拨付疫情防控资金0.91亿元，稳步推进新冠疫苗接种, 完成三剂次疫苗接种148.1万支，全人群首剂接种率达到81.8%。

着力推进疫苗接种工作。全面支持提升疫苗接种服务能力，配齐接种点硬件及耗材、租用疫苗运输车，推进疫苗接种工作全面提速，筑牢全民免疫防线。

着力提升核酸检测能力。支持重点人群“应检尽检”，配齐病毒检测试剂耗材、防护用品、消杀药品等防控物资，满足更密频次、更大规模检测需求；推动公共卫生防控能力提档升级，支持核酸检测基地建设，新增核酸提取、检测设备，全面提升病毒核酸、血清抗体检测能力。

着力筑牢防控安全防线。支持抓实抓细“外防输入、内防反弹”常态化防控工作，保障全区防控物资需求及各隔离点建设、运维，严格落实重点地区来辰人员排查管控，从严把好疫情防控“入口关”，最大限度降低疫情输入风险。

（三）坚持以人民为中心，倾力增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，强化公共财政属性，用心办好民生实事，努力织密兜牢民生保障网。

推动教育事业高质量发展。安排教育专项资金4.34亿元，支持中储小学、北仓幼儿园等11所公办学校新建及改扩建，完善普惠性学前教育保障机制，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，支持集团化办学模式。接收小学、幼儿园6所，新增学位3570个。推动“双减”政策有效落实，做好义务教育阶段学校课后服务经费保障。健全学生资助政策体系，实现所有学校家庭经济困难学生全覆盖。

促进公共卫生服务能力提升。安排专项资金4.83亿元，落实城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助，基本公共卫生服务政府补助标准由99元提高至104元，继续支持做好艾滋病、结核病等重大传染病防控，支持妇女儿童健康促进计划、血液核酸监测、流感监测等项目实施，加强疾病预防控制体系和院前急救建设，加快推进双口镇、双街镇社区卫生服务中心建设，有效提高我区基层公共卫生服务能力和突发事件应急救治处置能力。

健全社会保障体系。安排专项资金9.88亿元，强化就业优先政策，抓好援企稳岗、灵活就业、创业带动就业等稳就业措施，对高校毕业生、农民工等重点群体给予社险补贴和创业补贴，带动新增就业1.95万人。优化“一老一小”政策，推进居家适老化改造和老年人助餐服务，扩大事实无人抚养儿童保障范围。落实城乡居民基本养老保险财政补助，加大对老弱残群体的帮扶救助力度，降低重度残疾人和重病患者纳入低保的准入条件，保障困难群体基本生活。

加快实施乡村振兴战略。安排专项资金4.25亿元，完善财政支农优先保障机制，综合实施耕地地力保护、农机购置、农业保险保费补贴等强农惠农政策，支持种业创新发展，建设高稳高产高标准农田，培育壮大新型农业经营主体，着力提高粮食和“菜篮子”农副产品供给保障能力。实施乡村建设行动，启动第二批农村人居环境整治示范村建设，有序推进“厕所革命”、全域清洁化、乡村公路提升改造工程，基本完成黑臭水体治理，规划保留村全部实现自来水转换，助力乡村宜居宜业。落实惠民惠农补贴“一卡通”改革，实现一卡统发、一网统管。

全力推进基础设施建设。争取专项债券资金41.54亿元，用于产城融合示范区、青光和大张庄示范镇等基础设施建设以及果园新村街老旧小区综合提升改造，有效补齐硬件设施配套短板。安排专项资金2.17亿元，北辰东道及综合管廊项目可施部分基本完成，外环东北部调线与津蓟快速路、铁东路上跨龙门东道等立交工程顺利推进，姚江路、天宁道等10条道路项目完工，有效完善城市综合功能。

（四）防范化解债务风险，统筹好发展和安全

强化底线思维，兼顾源头防范与过程管控，做好债务风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、更可持续。

落实“双组长”工作机制。认真贯彻落实党中央重大决策部署，落实区党政主要领导的“双组长”领导小组工作机制，持续在“开源、节流、创新”上下功夫，以系统观念、创新思维、改革招法科学谋划、统筹推进债务管控和风险化解工作。

严格债务预算管理。将债务收支全口径纳入预算管理，严格在批准的债务限额内争取债券资金，确保政府债务限额不超法定限额。规范举债融资机制，完善债务动态监测，加强财政承受能力论证和物有所值项目评审，严守正负面清单，依法合规开展PPP合作模式，坚决杜绝违法举债和变相举债行为。

紧盯偿债资金来源落实。充分发挥偿债资金来源落实情况动态监测工作机制的优势，紧盯各单位未来6个月到期偿债来源落实情况，做到精准施策，应对风险点，确保如期偿还到期债务。加快土地出让，有效盘活存量资金和闲置资产，用足用好缓释和展期政策，确保不发生债务违约事件。

（五）落实党中央、国务院对财政工作要求

贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号），坚持以改革创新为根本动力，不断推动财政高质量发展。进一步落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。坚持预算法定，坚持底线思维，着力破除制度性障碍，推动财政治理能力进一步提升。

推进预算管理一体化改革。按照财政部和全市工作统一部署，加快建设预算管理一体化系统，与市级形成编码、软件、规程、制度、运维“五统一”。开展从基础资料、项目库管理、预算编制到预算执行环节的专题业务培训，确保2022年预算管理一体化系统按时上线运行。

牢固树立真过紧日子思想。精打细算，严控一般性支出，压减非急需非刚性支出，公用经费定额支出标准压减15%，节约资金0.30亿元。在降低行政运行成本上下真功夫，“三公”经费支出规模较2018年压减30%以上。严格政府购买服务管理，切实履行主体责任,能省则省、应减尽减，19个单位调整压减48个项目预算0.27亿元。盘活政府性基金预算结转资金超过当年收入30%的部分0.36亿元、部门上缴的存量资金3.87亿元。

落实常态化资金直达机制。收到中央直达资金2.76亿元，主要用于困难群众救助补助、城乡居民基本医疗及养老保险补助等支出。财政部门严格落实直达资金监控机制，加强部门协同联动，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”，确保资金直达基层、惠企利民。

加大政府采购和投资评审力度。预计实施政府采购项目1016个，预算金额8.19亿元，实际采购金额7.77亿元，节约资金0.42亿元，节约率5.1%。评审财政投资项目102个，送审金额35.48亿元，审定金额29.38亿元，审减金额6.10亿元，审减率17.17%。

持续深化预算绩效管理。印发《北辰区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》，使绩效管理制度体系形成闭环。召开区委理论学习中心组集体学习暨北辰区预算绩效管理工作培训会议，强化预算部门预算绩效主体责任意识，将“预算必问效，无效必问责”的理念贯穿于财政资金使用全过程。研究编制具有我区特色的、系统的、切合实际需求的、可信息量化的、便捷规范的《北辰区预算绩效管理指标体系（2021年试行版）》，包括65个部门3089条指标的整体支出指标体系和54个部门5564条指标的项目支出指标体系，各部门可根据实际工作需要，选取适当的指标运用到预算绩效管理工作中，有效提高我区预算绩效管理规范化、标准化水平。

总的看，今年以来财政各项工作取得了积极进展，但是我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理中还面临一些困难和问题：一是财源基础不牢固，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足，财源建设需要进一步加强。二是财政刚性支出需求居高不下，预算平衡压力较大，收支矛盾进一步凸显。三是预算刚性约束不足，预算执行中部门追加调剂较多，部分项目执行绩效不高。四是到期债务刚性兑付压力较大，风险不容忽视。我们将高度重视这些问题，积极采取措施，认真加以解决。

三、2022年预算草案

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，编制好2022年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。财政部门将全面贯彻区委决策部署，落实区人大有关决议，围绕中心服务大局，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，持续在“开源、节流、创新”上发力，为加快建设繁荣富裕、文明和谐、宜居美丽的新北辰贡献财政力量。

（一）一般公共预算安排

一般公共预算收入情况。2022年区级一般公共预算收入62亿元，比2021年预计完成59.05亿元增长5%。加预计上年结转结余、预算稳定调节基金、调入资金19.52亿元，提前告知中央直达等转移支付资金4.39亿元，调入国有资本经营预算收入5.94亿元，市体制性结算及税收返还等4.83亿元、营改增政策基数补助2.72亿元，政府债券再融资7.65亿元，减上解支出8.62亿元。即2022年一般公共预算总收入98.43亿元。

一般公共预算支出情况。一般公共预算支出安排98.43亿元。一是保障机构正常运转，完成日常工作基本支出32亿元；二是镇及开发区体制支出21.83亿元；三是项目支出预算35.43亿元。主要是用于教育、社会保障、医疗卫生等项目33.87亿元，偿还一般债券利息1.56亿元；四是区本级预备费1.20亿元，预算周转金0.30亿元；五是一般债务还本支出7.67亿元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金预算收入情况。2022年示范镇等土地出让收入94.26亿元，加预计上年结转结余0.11亿元，95平方及城中村土地出让金返还收入116.08亿元，提前告知转移支付0.12亿元，调入资金8.27亿元，政府债券再融资12.68亿元。即2022年政府性基金预算总收入231.52亿元。

政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出安排231.52亿元，其中示范镇、开发区、95平方及城中村支出210.34亿元，养老服务、农业生产发展等支出0.23亿元，偿还专项债务利息8.27亿元，专项债务还本支出12.68亿元。

(三)国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入情况。2022年国有资本经营预算收入19.81亿元，加预计上年结转结余0.02亿元，提前告知转移支付0.01亿元，减去按规定将国有资本经营收入的30%调入一般公共预算5.94亿元。即2022年国有资本经营预算总收入13.90亿元。

国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出安排13.90亿元，主要用于公益性设施投资支出、生态环境保护支出、国有企业资本金注入、国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

四、2022年财政工作主要任务

（一）全力增强经济发展活力

发挥北辰区财源建设与招商服务领导小组作用，着力抓好招商引资，培育新的经济增长点。落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，使市场主体切实享受到政策红利。加大政策扶持力度，发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，优化升级产业链供应链，支持企业做大做强。用足用好政府债券工具，加强债券项目储备和部门联动，投向重点领域和民生短板，拉动有效投资和促进经济发展。

（二）着力保障和改善民生

千方百计稳定和扩大就业，持续支持做好对重点群体的就业帮扶。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。加强污染防治和生态建设，有序推进重点生态保护修复工作。

（三）强化预算执行监督管理

严格执行区人代会批准的预算，坚持先有预算后有支出，硬化预算执行约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。把“过紧日子”作为预算编制的基本方针，严格控制一般性支出和“三公”经费，大幅压减非急需非刚性支出，盘活变现长期低效运转、闲置的资源资产，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭上。加强预算编制的科学性、精准性，完善基本支出标准体系，结合经济和财力状况适时调整标准，不得超财力制定保障标准。

（四）积极防范化解重点领域风险

切实加强“三保”等重点领域经费保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口，抓实“三保”监控工作，牢牢兜住“三保”支出底线。严格政府债务限额管理和预算约束，完善债券使用管理负面清单，加强“借、用、管、还”全生命周期管理。防范化解隐性债务，全面压实各部门主体责任，全力以赴遏制增量、化解存量、预防变量，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（五）持续提升财政治理效能

全面深化预算管理制度改革，统筹各类政府性资源，加大单位收入统筹，规范部门收支管理。加强项目全生命周期管理，推进项目支出标准化。根据部门职责和行业领域发展规划，以及涉及财政收支的重大改革和政策事项，加强跨年度预算平衡。落实人大预算审查监督要求，认真整改审计查出问题，积极发挥财会监督职能作用。提质增效实施预算绩效管理，以物有所值为核心开展事前绩效评估，健全绩效评价结果、审计问题与预算安排和政策调整挂钩机制，及时削减、收回低效无效资金。

各位代表，2022年是新一届政府的开局之年，财政改革发展任务艰巨、责任重大，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实区委决策部署，贯彻执行区人大决议及批准的预算，凝心聚力、真抓实干，在新的起点上奋力开创财政高质量发展新局面，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开！