第一部分  概 况

一、主要职责

单位工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津市公安局部门内设14个职能处室，17个派出所；下辖0个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  67089.051736  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：公共安全支出 65128.356922   万元、卫生健康支出1960.694814 万元。天津市公安局北辰分局部门2022年收支总预算   67089.051736 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2022年部门预算收入  67089.051736  万元，与2021年预算相比增加 7167.33336 万元，主要原因是 2022人员增加相应人员经费和公用经费增加，项目经费也比2021年增加 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 67089.051736   万元，占  100  %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算   0 万元，占   0 %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占 0   %；事业单位经营收入  0  万元，占   0 %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入    万元，占   0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2022年支出预算 67089.051736   万元，与2021年预算相比增加   7167.33336   万元，主要原因是  2022人员增加相应人员经费和公用经费支出增加，项目经费也比2020年支出增加      。其中：基本支出  58710.264606  万元，占  87.51  %；项目支出   8378.78713 万元，占  12.49  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占   0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2022年财政拨款收入预算  67089.051736   万元，与2021年预算相比增加 7167.33336     万元，主要原因是   2022人员增加相应人员经费和公用经费增加，项目经费也比2021年增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入  67089.051736  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余   0 万元。2022年财政拨款支出预算  67089.051736   万元，与2021年预算相比增加 7167.33336 万元，主要原因是  2022人员增加相应人员经费和公用经费支出增加，项目经费也比2021年支出增加   。支出包括：公共安全支出 65128.356922   万元、卫生健康支出1960.694814 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门2022年一般公共预算支出   67089.051736     万元，与2021年预算相比增加  7167.33336  元，主要原因是  2022人员增加相应人员经费和公用经费支出增加，项目经费也比2021年支出增加        。

（二）具体情况。

 “一般公共预算支出”  67089.051736  万元，与2021年预算相比增加   7167.33336 元，主要原因是   2022人员增加相应人员经费和公用经费支出增加，项目经费也比2021年支出增加。其中：

1、行政运行 56749.569792   万元，主要用于 人员经费、办公经费   ；

2、行政单位医疗 1419.813486   万元，主要用于 职工社会保障缴费   ；

     3、公务员医疗补助 540.881328   万元，主要用于 在职人员医疗补助   ；

     4、信息化建设 775.11 万元，主要用于 技防网维护和网络链路租赁   ；

     5、执法办案 7603.67713 万元，主要用于 交通设施养管建、联合作战指挥平台建设、营房提升改造、基层派出所办案场所智能化升级改造、智慧平安社区建设等  ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门一般公共预算基本支出  56749.569792  万元，与2021年预算相比增加 3087.851416   万元，主要原因是    2 022人员增加相应人员经费和公用经费支出增加     。其中：

人员经费  47127.145348  万元，主要包括：工资、津补贴、社会保险、住房公积金；

公用经费 9622.424444   万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、专用材料费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  440.93  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2022年公务用车购置及运行费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算“三公”经费未安排    。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 440.93   万元，其中公务用车运行费   140.93 万元，与2021年预算相比增加（减少）0  万元，主要原因是严格控制支出；公务用车购置费 300   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是严格控制支出。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算“三公”经费未安排       。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算 9622.424444   万元，包括办公费  320.105  万元、印刷费 20   万元、水费100万元、电费500万元、邮电费20万元、取暖费200万元、物业管理费5160万元、差旅费400万元、维修（护）费42.06108万元、租赁费100万元、培训费76.288554万元、专用材料费500万元、劳务费100万元、委托业务费150万元、工会经费271.31481万元、福利费224.7万元、公务用车运行维护费140.93万元、其他交通费用1081.8万元、其他商品和服务支出15.225万元、办公设备购置200万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算   13601.19     万元，其中：政府采购货物支出   4070.19  万元、政府采购工程支出  768  万元、政府采购服务支出  8763  万元。主要项目是：物业管理项目5160 万元，交通设施养管建项目 1954 万元、联合作战指挥平台建设1042.7万元、营房提升改造768万元、网络链路租赁及弱电运维775.11万元、基层派出所办案场所智能化升级改造1120万元等

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  279   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  279辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      0 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算金额  8378.78713万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市公安局北辰分内2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市公安局北辰分局2022部门预算套表.xls

车辆更新购置费.xlsx

防疫经费.xlsx

打击电信诈骗专项经费.xlsx

道路清移服务及事故、违法停车服务费.xlsx

房屋租赁费.xlsx

辅警服装换发经费.xlsx

机房链路租赁及弱电运维.xlsx

机房租赁经费.xlsx

监管场所经费.xlsx

见义勇为.xlsx

交通设施养管建费.xlsx

警用装备设备购置及运行维护.xlsx

联合作战指挥平台建设.xlsx

派出所办案场所升级改造.xlsx

社会治理“建管宣”经费.xlsx

未转直签辅警李贵全2022年经费.xlsx

新能源汽车租赁费一年.xlsx

营房提升改造.xlsx

执法办案业务费.xlsx

智慧社区建设费.xlsx