天津市北辰区红十字会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  概 况

一、主要职责

一、 贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。

二、 制定全区红十字会工作规划，指导全区各级红十字会开展工作。

三、 开展备灾救灾工作，依法组织开展备灾、救灾、救助募捐活动。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助，参加国内外人道主义救援工作。

四、 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。

五、 组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

六、 宣传红十字运动基本知识和《国际人道法》，纠正滥用红十字标志现象。

七、 依据《中华人民共和国献血法》，领导本行政区域内的献血工作，统一规划并组织、协调有关部门共同做好献血工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市北辰区红十字会内设2个职能处室；下辖0个预算单位。纳入北辰区红十字会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区红十字会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区红十字会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区红十字会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度收入、支出决算总计1,971,483.82元，与2021年度相比，收、支总计各增加93,181.41元，增长4.96%，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度本年收入合计1,971,483.82元，与2021年度相比增加107,342.60元，主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,971,483.82元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度本年支出合计1,971,483.82元，与2021年度相比增加93,181.41元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出1,911,483.82元，占96.96%；项目支出60,000元，占3.04%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,971,483.82元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加93,181.41元，增长4.96%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,971,483.82元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，增加93,181.41元，增长4.96%，主要原因是：人员增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,971,483.82元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,889,805.92元，占95.86%；卫生健康支出81,677.90元，占4.14%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,710,797.80元，支出决算为1,971,483.82元，完成年初预算的115.24%。其中：

1. 208社会保障和就业支出20816红十字会事业2081601行政运行年初预算为1532864.94元，支出决算为1829805.92元，完成年初预算的119.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是有两名人员调入，导致支出增加。 

2. 208社会保障和就业支出20816红十字会事业2081602一般行政管理事务年初预算为100000元，支出决算为60000元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是防控疫情，财政资金紧缩，年终调减至60000元。

3. 210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为56434.14元，支出决算为67630.7元，完成年初预算的119.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是有两名人员调入，导致支出增加。

210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为21498.72元，支出决算为14047.2元，完成年初预算的65.34%，决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗补助年提取比例下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,911,483.82元，与2021年度相比增加406,181.41元，主要原因是：人员增加。其中：人员经费1,745,551.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费165,932.09元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区红十字会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平。

天津市北辰区红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区红十字会2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平,较上年持平。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平,决算数较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平,决算数较上年持平。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区红十字会2022年度机关运行经费决算数165,932.09元，比2021年减少5,477.30元，降低3.20%。主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区红十字会2022年政府采购支出总额1,550元，其中：政府采购货物支出1,550元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,550元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,550元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区红十字会共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区红十字会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区红十字会2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额100000元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区红十字会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区红十字会2022年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区红十字会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区红十字会2022年项目支出绩效自评.rar