天津市北辰区档案馆2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策，起草或拟定相关规范性文件和地方志工作发展规划和年度计划，并组织实施和督促检查。

（二）负责贯彻执行国家和本市颁布的档案、地方志业务标准，抓好档案和地方志规范化、标准化和制度化管理，建立科学的管理体系。

（三）负责接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（四）负责接收、保管有关北辰区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（五）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（六）负责组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定本区地方志编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。

（七）负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（八）负责全区电子文件的管理、储存和对外提供利用工作。

（九）负责开放档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（十）负责政府公开信息的收集、保管和对外提供利用职责。定期公布开放档案的目录，负责政府信息公开查阅工作。

（十一）负责档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十二）负责运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十三）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，对破损档案进行抢救，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十四）负责档案、地方志信息化工作。做好档案、地方志信息数字化管理和档案、地方志信息服务网络的建设、管理、指导、维护和安全等工作。

（十五）开展档案、地方志理论研究、学术交流活动，做好地方志人员培训工作，协助配合相关部门做好档案工作人员培训。抓好专业技术人员继续教育，提高干部的政治和业务素质。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区档案馆部门内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区档案馆2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区档案馆（本级），共计1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区档案馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区档案馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度收入、支出决算总计6,934,459.33元，与2021年度相比，收、支总计各减少647,884.12元，下降8.54%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，公用经费支出减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度本年收入合计6,934,459.33元，与2021年度相比增加204,290.45元，主要原因是年初无结转结余资金。其中：一般公共预算财政拨款收入6,934,459.33元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度本年支出合计6,934,459.33元，与2021年度相比减少647,884.12元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，公用经费支出减少，项目支出减少。其中：基本支出6,057,665.33元，占87.36%；项目支出876,794.00元，占12.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,934,459.33元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少647,884.12元，下降8.54%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，公用经费支出减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出合计6,934,459.33元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少647,884.12元，下降8.54%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，公用经费支出减少，项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,934,459.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,691,095.04元，占96.49%；卫生健康支出243,364.29元，占3.51%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,683,334.50元，支出决算为6,934,459.33元，完成年初预算的79.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为5290569.26元，支出决算为5814301.04元，完成年初预算的109.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整、人员保险缴费支出相应增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为3104800元，支出决算为876794元，完成年初预算的28.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结转。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为206672.76元，支出决算为202275.69元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，医疗保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为81292.48元，支出决算为38528.6元，完成年初预算的47.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,057,665.33元，与2021年度相比减少336,633.12元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，公用经费支出减少。其中：人员经费5,492,472.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费565,192.64元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区档案馆2022年度机关运行经费决算数565,192.64元，比2021年减少214,156.31元，降低27.48%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区档案馆2022年政府采购支出总额6,500.00元，其中：政府采购货物支出6,500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区档案馆2022年度无国有资产占有使用情况。

十三?预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区档案馆2022年度已对  2个项目开展绩效自评，涉及金额1116794元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区档案馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区档案馆 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区档案馆 2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区档案馆2022年项目支出绩效自评表.zip