第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策、党中央和市委、区委关于离退休干部工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。了解掌握全区离退休干部的情况，向区委报告工作和信息，提出建议。拟定本区离退休干部工作的目标、任务、政策和措施，并组织贯彻落实。负责全区离休、退休干部统计工作。

（二）负责离退休干部政治待遇落实工作，建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促。指导离退休干部政治待遇、思想建设和党组织建设。

（三）负责组织推动落实离休干部生活待遇。健全完善离休费、医药费保障机制和财政支持机制，协调解决运转过程中遇到的各类问题，对机制的运转和执行情况进行监督检查。指导推动各单位落实离退休干部体检、医疗保健工作。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门制定相关政策和办法。承担离休干部易地安置工作。

（四）负责组织、指导离退休干部积极发挥作用工作。负责组织对离退休干部先进典范和离退休干部工作的宣传。

（五）负责组织、指导离退休干部开展各项活动等工作。负责组织推动落实区老干部活动中心的建设和管理，负责收缴、管理和使用好离退休干部活动经费。

（六）负责离休干部来信来访工作。加强对离休干部信访问题的调查研究，会同有关部门提出意见和建议。负责直接办理或牵头办理及督办离休干部信访案件。

（七）负责组织离休干部和区委明确范围内的副处级以上职务退休干部开展理论学习工作。通报中央、市委和区委的重大决策，向区委反馈意见和建议。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（九）负责与离退休干部工作有关的人才队伍建设工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局内设2个职能处室；下辖0个预算单位。纳入中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度收入、支出决算总计8,897,573.43元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,380,548.17元，下降13.43%，主要原因是：老干部春节慰问金标准降低，老干部订阅报刊杂志的种类减少，行政事业单位离休干部医疗费减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度本年收入合计8,863,616.09元，与2021年度相比减少452,788.01元，主要原因是：老干部春节慰问金标准降低，老干部订阅报刊杂志的种类减少，导致收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,863,616.09元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度本年支出合计8,869,611.59元，与2021年度相比减少1,374,552.67元，主要原因是：老干部春节慰问金标准降低，老干部订阅报刊杂志的种类减少，行政事业单位离休干部医疗费减少。其中：基本支出7,520,820.79元，占84.79%；项目支出1,348,790.80元，占15.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,897,573.43元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,380,548.17元，下降13.43%，主要原因是：老干部春节慰问金标准降低，老干部订阅报刊杂志的种类减少，行政事业单位离休干部医疗费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8,869,611.59元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,374,552.67元，下降13.42%，主要原因是：老干部春节慰问金标准降低，老干部订阅报刊杂志的种类减少，行政事业单位离休干部医疗费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,869,611.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,843,151.44元，占65.88%；卫生健康支出3,026,460.15元，占34.12%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,155,760.26元，支出决算为8,869,611.59元，完成年初预算的87.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3104214.75元，支出决算为3267287.52元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员工资调整，新增基础绩效奖，奖金支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2057500元，支出决算为1334390.8元，完成年初预算的64.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是老干部春节慰问金标准降低，导致春节慰问金支出大幅减少。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为1292723.91元，支出决算为1241473.12元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，事业公用经费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2898126.28元，支出决算为2448960.05元，完成年初预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离休干部医疗费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为758133.88元，支出决算为551877.34元，完成年初预算的72.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离休干部医疗费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为45061.44元，支出决算为17942.76元，完成年初预算的39.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助单位缴费比例降低，公务员医疗补助支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0元，支出决算为7680元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业医疗保险支出功能分类发生变化，由公务员医疗补助调整到其他行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7,520,820.79元，与2021年度相比减少776,233.30元，主要原因是：行政事业单位离休干部医疗费减少。其中：人员经费6,783,855.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费736,965.36元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度机关运行经费决算数736,965.36元，比2021年减少81,084.81元，降低9.91%。主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子的要求，压减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年政府采购支出总额8494元，其中：政府采购货物支出8494元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额1400700元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年部门决算公开报表.xls

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2022年项目支出绩效自评表.rar