第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民代表大会常务委员会是北辰区人民代表大会的常设机关，对北辰区人民代表大会负责并报告工作。主要职责为：监督“一府一委两院”，依法行政，公正司法，依法行使重大事项决定权和人事任免权，加强与代表联系，为代表依法履职提供服务。

二、机构设置

天津市北辰区人民代表大会常务委员会内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民代表大会常务委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度收入、支出决算总计11,775,942.23元，与2021年度相比，收、支总计各减少458,281.53元，下降3.75%，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度本年收入合计11,644,251.18元，与2021年度相比减少180,197.76元，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入11,644,251.18元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度本年支出合计11,687,127.03元，与2021年度相比减少415,405.68元，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出10,195,884.15元，占87.24%；项目支出1,491,242.88元，占12.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计11,668,639.83元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少447,952.53元，下降3.70%，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计11,656,228.35元，占本年支出合计的99.74%，与2021年度相比，减少435,975.36元，下降3.61%，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,656,228.35元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”11,264,159.83元，占96.64%；“卫生健康支出”392,068.52元，占3.36%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,039,912.45元，支出决算为11,656,228.35元，完成年初预算的116.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为8,645,376.17元，支出决算为9,803,815.63元，完成年初预算的113.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37,310.00元，支出决算为240,742.2元，完成年初预算的645.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加议事厅表决系统和音视频改造项目。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为826,000元，支出决算为825,971元，完成年初预算的99.996%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为68,000元，支出决算为393,631元，完成年初预算的578.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年代表活动费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为335,439.72元，支出决算为328,175.24元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为127,786.56元，支出决算为63,893.28元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,195,884.15元，与2021年度相比增加1,055,651.64元，主要原因是：工资调标，人员经费增加。其中：人员经费9,327,164.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费868,719.17元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26,000元，支出决算21,992.58元，与2022年预算相比减少4007.42元，完成预算的84.59%；较上年减少960.95元，下降4.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实真过紧日子要求，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25,000元，支出决算21,192.58元，与预算相比减少3807.42元，完成预算的84.77%；较上年减少1,760.95元，下降7.67%。其中：

公务用车运行维护费预算25,000元，支出决算21,192.58元，与预算相比减少3807.42元，完成预算的84.77%；较上年减少1,760.95元，下降7.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实真过紧日子要求，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000元，支出决算800.00元，与预算相比减少200元，完成预算的80%；较上年增加800.00元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实真过紧日子要求，压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年有接待任务，发生接待支出。2022年本单位国内公务接待1批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费决算数868,719.17元，比2021年减少42,475.51元，降低4.66%。主要原因是：严格落实真过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年政府采购支出总额30,518.00元，其中：政府采购货物支出30,518.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,970.00元，占政府采购支出总额的19.56%，其中：授予小微企业合同金额5,970.00元，占政府采购支出总额的19.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民代表大会常务委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额1,890，810元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表.XLS

附件1.区人大2022年项目绩效自评（决算公开）.rar