第一部分  概 况

一、主要职责

1.天津市北辰区网格化管理中心负责网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析工作。负责便民服务平台日常运行管理。负责对群众反映的重要诉求、社情民意和社会动态开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

2.天津市北辰区网格化管理中心负责推动各镇街网格化管理中心和区级工作部门协调联动工作。

3.天津市北辰区网格化管理中心负责对“吹哨”调度事项及为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈工作。

4.天津市北辰区网格化管理中心负责向组织人事、监督等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议工作。

5.天津市北辰区网格化管理中心负责指导各镇街网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核工作。

6.天津市北辰区网格化管理中心负责做好本单位的安全生产工作及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区网格化管理中心内设6个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市北辰区网格化管理中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区网格化管理中心部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区网格化管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区网格化管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区网格化管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度收入、支出决算总计6956009.28元，与2021年度相比，收、支总计各减少157220.50元，下降2.21%，主要原因是：2022年网格中心项目经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度本年收入合计6956009.28元，与2021年度相比增加597372.05元，主要原因是：2021年网格中心在编干部由年初13人陆续增加至19人；2022年1月至12月在编干部均为21人，人员类经费和公用经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6956009.28元，占100%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度本年支出合计6956009.28元，与2021年度相比减少157220.50元，主要原因是：2022年网格中心项目经费支出减少。其中：基本支出4544083.06元，占65.33%；项目支出2411926.22元，占34.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计6956009.28元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少157220.50元，下降2.21%，主要原因是：2022年网格中心项目经费财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区网格化管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计6956009.28元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少157220.50元，下降2.21%，主要原因是：2022年网格中心项目经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6956009.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6734395.99元，占96.81%；卫生健康支出221613.29元，占3.19%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7497352.24元，支出决算为6956009.28元，完成年初预算的92.78%。其中：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为3307200元，支出决算为2411926.22元，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩一般行政管理事务支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为3989184.02元，支出决算为4322469.77元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加，人员支出和公用支出增加。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为176648.22元，支出决算为194733.29元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员调入，事业单位医疗支出增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为24320元，支出决算为26880元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员调入，其他行政事业单位医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4544083.06元，与2021年度相比增加972474.97元，主要原因是：2021年网格中心在编干部由年初13人陆续增加至19人；2022年1月至12月在编干部均为21人，人员类经费和公用经费收入增加。其中：人员经费4243570.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费300512.81元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区网格化管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年政府采购支出总额51705元，其中：政府采购货物支出51705元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4337元，占政府采购支出总额的8.39%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区网格化管理中心2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额2461738.52元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区网格化管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区网格化管理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区网格化管理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算报表.XLS

天津市北辰区网格化管理中心2022年项目支出绩效自评表.rar

部门整体绩效评价报告-网格中心.rar