天津市北辰区残联2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................................................. 9

第四部分  名词解释...................................................................... 10

第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其工作领域包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、残疾预防等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区残疾人联合会内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区残疾人联合会2022年部门决算编报范围有天津市北辰区残疾人联合会（本级）1个，具体包括：

事业单位：天津市北辰区残疾人联合会，共计1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区残联2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

2.天津市北辰区残联2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区残联2022年度收入、支出决算总计37,545,591.03元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,062,297.79元，增长5.81%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区残联2022年度本年收入合计37,545,591.03元，与2021年度相比增加6,252,460.04元，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入37,215,746.39元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入329,844.64元，占0.88%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区残联2022年度本年支出合计37,501,553.30元，与2021年度相比增加2,021,557.22元，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。其中：基本支出4,405,945.84元，占11.75%；项目支出33,095,607.46元，占88.25%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区残联2022年度财政拨款收入、支出决算总计37,545,591.03元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,062,297.79元，增长5.81%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区残联2022年度一般公共预算财政拨款支出合计37,171,708.66元，占本年支出合计的99.12%，与2021年度相比，增加1,691,712.58元，增长4.77%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,171,708.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36,981,555.98元，占99.49%；卫生健康支出190,152.68元，占0.51%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,588,125.75元，支出决算为37,171,708.66元，完成年初预算的151.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为2134381.41元，支出决算为2244831.17元，完成年初预算的105.17 %，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算人员变动、社险公积金等调整。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为3850000元，支出决算为3720319.42元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原是按照项目需求使用资金。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为12140000元，支出决算为12466082.93元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算，有市级资金匹配使用市级资金充足，按照项目需求使用资金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为64300元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因无法开展相关体育活动。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为6185165.52元，支出决算为18550322.46元，完成年初预算的299.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算，有市级资金匹配使用市级资金充足，按照项目需求使用资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为82545.12元，支出决算为75236.49元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗保险支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为86207.94元，支出决算为84035.07元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，事业单位医疗保险支出相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为45525.76元，支出决算为30881.12元，完成年初预算的67.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区残联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4,405,945.84元，与2021年度相比减少80,567.20元，主要原因是：人员调入调出调整、社险公积金调整以及调资等。其中：人员经费3,934,650.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费471,295.20元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区残联2022年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，收入329,844.64元，支出329,844.64元，年末无结转和结余。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加329,844.64元，主要原因是：彩票公益金安排的支出-残疾儿童康复救助专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5000元，支出决算0元，与2022年预算相比减少5000元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中:公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平,较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5000元，支出决算0元，与预算相比减少5000元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区残联2022年度机关运行经费决算数471,295.20元，比2021年增加156.46元，增长0.03%。主要原因是：正常办公经费支出以及办公设备购置增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区残联2022年政府采购支出总额1,570,459.78元，其中：政府采购货物支出6,699.78元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,563,760.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的0.23%，其中：授予小微企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的0.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.73 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区残疾人联合会2022年度已对50个项目开展绩效自评，涉及金额41547929.94元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区残疾人联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区残联2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区残联2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区残联项目支出绩效自评表.rar