目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 2

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 3

一、收入支出决算总表................................................................. 3

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3

四、支出决算表............................................................................. 3

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 3

十一、项目支出决算表................................................................. 3

十二、关于空表的说明................................................................. 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 5

一、收支决算总体情况说明......................................................... 5

二、收入决算情况说明................................................................. 5

三、支出决算情况说明................................................................. 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 8

十、机关运行经费支出情况说明............................................... 10

十一、政府采购支出情况说明................................................... 10

十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 10

十三、预算绩效情况说明........................................................... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................................... 11

第四部分  名词解释...................................................................... 12

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

（二）指导、推动全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动和“文明家庭”创建，实施“巾帼人才”开发，带领广大妇女积极投身和谐社会建设。

（三）指导全区各级妇联开展宣传教育工作，组织广大妇女开展健康有益的活动，宣传表彰各界妇女先进典型；负责全区妇女组织建设，组织开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训。

（四）参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施，受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（五）承担代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督的职责，促进妇女参政、议政。

（六）指导各级妇联组织开展妇女儿童工作，协调推动社会各界参与妇女儿童发展事业；负责困难妇女儿童救助工作。

（七）协助区政府制定妇女儿童发展规划，组织协调并推进实施; 负责区妇女儿童工作委员会办公室的具体工作。

（八）承办区委、区政府和市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

天津市北辰区妇女联合会内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区妇女联合会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区妇女联合会（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区妇女联合会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区妇女联合会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度收入、支出决算总计3,660,166.85元，与2021年度相比，收、支总计各减少26,351.90元，下降0.71%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度本年收入合计3,660,166.85元，与2021年度相比增加95,600.55元，主要原因是：单亲困难母亲救助项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,660,166.85元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度本年支出合计3,660,166.85元，与2021年度相比减少26,351.90元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：基本支出2,997,559.85元，占81.90%；项目支出662,607.00元，占18.10%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,660,166.85元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少26,351.90元，下降0.71%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,660,166.85元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少26,351.90元，下降0.71%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,660,166.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,161,565.21元，占86.38%；社会保障和就业支出372,650元，占10.18%；卫生健康支出125,951.64元，占3.44%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,500,328.60元，支出决算为3,660,166.85元，完成年初预算的104.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为2620757.20元，支出决算为2871608.21元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员工资增加了基础性绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为346700元，支出决算为289957元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底国库财政紧缺，部分项目经费未支付。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为390000元，支出决算为372650元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底国库财政紧缺，部分项目经费未支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为103458.60元，支出决算为94206.28元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作调整调走1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39412.80元，支出决算为24553.20元，完成年初预算的62.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员和参公人员的公务员医疗保险比例从4%降到2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,997,559.85元，与2021年度相比增加242,449.07元，主要原因是公务员工资增加了基础性绩效奖。其中：人员经费2,705,258.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费292,301.40元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000元，支出决算0元，与2022年预算相比减少2000元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是落实紧日子要求，严控三公经费支出，本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是落实紧日子要求，严控三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2000元，支出决算0元，与预算相比减少2000元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是落实紧日子要求，严控三公经费支出，本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。决算数较上年持平的主要原因是落实紧日子要求，严控三公经费支出，本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区妇女联合会2022年度机关运行经费决算数292,301.40元，比2021年增加60,971.44元，增长26.36%。主要原因是增加了工会经费支出和《北辰区妇女志》印刷费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年政府采购支出总额7,041.00元，其中：政府采购货物支出7,041.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,041.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,041.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区妇女联合会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区妇女联合会2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额736691元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

   十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区妇女联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区妇女联合会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区妇女联合会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区妇女联合会2022年项目支出绩效自评表.rar