天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 3

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3

四、支出决算表............................................................................. 3

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 3

十一、项目支出决算表................................................................. 3

十二、关于空表的说明................................................................. 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 9

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 9

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................................................. 9

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区人工影响天气办公室隶属于北辰区气象局，是气象防灾减灾主要部门之一，主要开展人工影响天气工作，预防和减轻气象灾害；实现北辰区突发公共事件预警信息的多手段、综合、快速发布，达到预警及时、减灾有效、发布权威的目的。

本单位的业务范围包括：人工防雹作业；人工增雨（雪）作业；人工影响天气安全管理；突发公共事件预警信息发布系统建设、运行及维护；突发公共事件预警信息收集、分析、发布及评估。

二、机构设置

天津市北辰区人工影响天气办公室内设1个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人工影响天气办公室本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度收入、支出决算总计4,134,188.67元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,116,275.76元，增长104.87%，主要原因是：2021年我单位没有独立账号，没有项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度本年收入合计4,104,433.67元，与2021年度相比增加2,086,520.76元，主要原因是：新增项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入4,104,433.67元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度本年支出合计4,134,188.67元，与2021年度相比增加2,146,347.47元，主要原因是：新增项目支出。其中：基本支出1,556,890.07元，占37.66%；项目支出2,577,298.60元，占62.34%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,104,433.67元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,796,887.23元，增长213.90%，主要原因是：2021年我单位没有独立账号，没有项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4,104,433.67元，占本年支出合计的99.28%，与2021年度相比，增加2,796,887.23元，增长213.90%，主要原因是：新增项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,104,433.67元，主要用于以下方面：卫生健康支出70,860.43元，占1.73%；自然资源海洋气象等支出4,033,573.24元，占98.27%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,731,909.47元，支出决算为4,104,433.67元，完成年初预算的86.74%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61823.16 元，支出决算为 61900.43 元，完成年初预算的 100.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，养老保险等缴费支出相应增加 。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 8960 元，支出决算为 8960 元，完成年初预算的 100 %，决算数于年初预算数相持平的主要原因是   补充医疗保险年初预算标准与执行标准一致 。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为1342966.31元，支出决算为1456274.64 元，完成年初预算的 108.44 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 人员调整，人员支出相应增加 。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为 3318160 元，支出决算为 2577298.6 元，完成年初预算的 77.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 部分资金请款完成但未能成功支付 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,527,135.07元，与2021年度相比增加219,588.63元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：人员经费1,421,881.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费105,253.82元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 8000 元，支出决算6,304.10元，与2022年预算相比减少 1695.9 元，完成预算的 78.8 %；较上年增加4,282.70元，增长211.87%。决算数小于预算数的主要原因是 认真落实过紧日子的要求，厉行节约 。决算数较上年增加的主要原因是_新增车辆维修、维护和保养的费用_。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是 本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费 。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8000元，支出决算6,304.10元，与预算相比减少 1695.9 元，完成预算的 78.8 %；较上年增加4,282.70元，增长211.87%。其中：

公务用车运行维护费预算 8000 元，支出决算6,304.10元，与预算相比减少 1695.9元，完成预算的 78.8 %；较上年增加4,282.70元，增长211.87%。决算数小于预算数的主要原因是 认真落实过紧日子的要求，厉行节约 。决算数较上年增加的主要原因是 新增车辆维修、维护和保养的费用 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费预算 0 元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0 元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”  。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年政府采购支出总额2,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人工影响天气办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度已对 6 个项目开展绩效自评，涉及金额 3318160 元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人工影响天气办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区人工影响天气办公室2022年度部门决算和“三公”经费决算报表.XLS

天津市北辰区人工影响天气办公室绩效自评表.rar