第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区融媒体中心为财政全额拨款事业单位，正处级。主要职能为：一是贯彻执行党和国家关于新闻宣传的方针政策和法律法规规章，坚持正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流宣传思想舆论；二是围绕区委、区政府重大决策、中心工作，充分发挥党和政府的宣传媒体作用，聚焦中心工作，关注民计民生，加强舆论引导。负责本区域新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务；三是负责推动媒体融合发展，建设全媒体矩阵。负责综合运用报纸、广播、电视、“两微一端”等终端，扩大传播效果，引导服务群众；四是负责制定区融媒体平台的发展战略和年度计划，并组织实施，推动融媒体工作机制建设；五是负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；六是负责市级移动新媒体平台区级客户端的内容生产、审核、分发及运营维护；七是负责各类自采自编和引进节目的审查把关，确保安全刊播；八是负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务；九是承担编辑、记者、通讯员的业务指导、培训等工作，负责融媒体采编队伍建设；十是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区融媒体中心部门内设10个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市北辰区融媒体中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区融媒体中心部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区融媒体中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区融媒体中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度收入、支出决算总计12,329,328.53元，与2021年度相比，收、支总计各减少766,018.78元，下降5.85%，主要原因是：项目支出比上一年度减少527323.50元；人员变动导致人员经费比上一年度减少72533.39元；缩减办公开支，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，公用经费比上一年度减少150379.81元。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度本年收入合计12,329,328.53元，与2021年度相比减少220,429.11元，主要原因是：2021年年初有年初财政拨款结转和结余574852.59元，2022年年初没有有年初财政拨款结转和结余，2022年项目收入比上一年度减少527323.50元；人员调整导致人员经费比2021年减少72533.39元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,329,328.53元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度本年支出合计12,329,328.53元，与2021年度相比减少795,281.70元，主要原因是：项目支出比上一年度减少527323.50元；人员调整导致人员经费比上一年度减少72533.39元；缩减办公开支，公用经费比上一年度减少150379.81元。其中：基本支出10,003,881.26元，占81.14%；项目支出2,325,447.27元，占18.86%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,329,328.53元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少795,281.70元，下降6.06%，主要原因是：项目支出比上一年度减少527323.50元；人员调整导致人员经费比上一年度减少72533.39元；缩减办公开支，公用经费比上一年度减少150379.81元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,329,328.53元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少795,281.70元，下降6.06%，主要原因是：项目支出比上一年度减少527323.50元；人员调整导致人员经费比上一年度减少72533.39元；缩减办公开支，公用经费比上一年度减少150379.81元。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,329,328.53元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出11,828,680.81元，占95.94%；卫生健康支出500,647.72元，占4.06%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,498,628.79元，支出决算为12,329,328.53元，完成年初预算的107.22%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为10032670.67元，支出决算为9503233.54元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人、调出1人导致预算调减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为945500.00元，支出决算为2325447.27元，完成年初预算的245.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是运营新媒体平台，追加项目经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 439818.12 元，支出决算为 421287.72 元，完成年初预算的 95.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人、调出1人导致预算调减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为80640.00元，支出决算为79360元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人、调出1人导致预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,003,881.26元，与2021年度相比减少222,913.20元，主要原因是：人员变动、压缩公用经费开支 。其中：人员经费9,244,511.16元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、；公用经费759,370.10元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算290000.00元，支出决算64,430.39元，与2022年预算相比减少225569.61元，完成预算的22.22%；较上年减少5,427.65元，下降7.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务用车购置费180000.00元，但本年度未购置新车；年初预算公务用车运行费110000.00元，因节约仅支出64,430.39元。决算数较上年减少的主要原因是爱惜公车、节约开支。。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算290000.00元，支出决算64,430.39元，与预算相比减少225569.61元，完成预算的22.22%；较上年减少5,427.65元，下降7.77%。其中：

公务用车运行维护费预算110000.00元，支出决算64,430.39元，与预算相比减少45569.61元，完成预算的58.57%；较上年减少5,427.65元，下降7.77%。决算数小于预算数的主要原因是爱惜公车、节约开支。决算数较上年减少的主要原因是爱惜公车、节约开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算180000.00元，支出决算0元，与预算相比减少180000.00元，完成预算的0%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区融媒体中心2022年度机关运行经费决算数0元，与2021年相比持平。主要原因是：天津市北辰区融媒体中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区融媒体中心2022年政府采购支出总额1,920.00元，其中：政府采购货物支出1,920.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区融媒体中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区融媒体中心2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额2513597.39元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区融媒体中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区融媒体中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区融媒体中心2022年度部门决算和“三公”经费决算.XLS

天津市北辰区融媒体中心绩效自评.rar