天津市北辰区总工会

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................................... 10

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区总工会主要负责维护职工群体的权益，每年对困难职工进行补助，在职工中开展互助互济活动，解决了职工的后顾之忧。维护职工的卫生健康和生命安全，维护女职工“四期”（经、孕、产、哺）的身心健康。充分调动全体职工的劳动积极性，开展立功竞赛和合理化建议活动。评选和表彰在劳动竞赛活动中涌现出一批劳动模范、模范集体及市、区级先进企业、先进集体和先进个人。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，在基层建立和完善职工代表大会，民主评议企业领导干部，大力推行厂务公开，落实职工的知情权，参与权和监督权。对职工进行法制教育和开展文化技术教育，提高职工科学文化素质。

二、机构设置

天津市北辰区总工会内设4个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区总工会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区总工会（本级）

2.天津市北辰区职工服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区总工会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2.天津市北辰区总工会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；

3.天津市北辰区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区总工会2022年度收入、支出决算总计7,300,397.77元，与2021年度相比，收、支总计各减少9,563,576.38元，下降56.71%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区总工会2022年度本年收入合计7,300,397.77元，与2021年度相比减少9,113,477.69元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入7,264,968.57元，占99.51%；其他收入35,429.20元，占0.49%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区总工会2022年度本年支出合计7,279,918.57元，与2021年度相比减少9,584,055.58元，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出6,843,268.57元，占94.00%；项目支出436,650.00元，占6.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区总工会2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,264,968.57元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加143,827.59元，增长2.02%，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计7,264,968.57元，占本年支出合计的99.79%，与2021年度相比，增加143,827.59元，增长2.02%，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,264,968.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,987,244.29元，占96.18%；卫生健康支出277,724.28元，占3.82%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,055,907.72元，支出决算为7,264,968.57元，完成年初预算的102.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为3615230.24元，支出决算为4068605.48元，完成年初预算的112.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）年初预算为2626735.42元，支出决算为2511888.81元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）年初预算为410600.00元，支出决算为331700元，完成年初预算的80.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为137875.5元，支出决算为137044.68元，完成年初预算的99.39 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为97342.56元，支出决算为88975.92元，完成年初预算的91.40%，决算数小年初预算数的主要原因是人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为52020.32元，支出决算为26103.68元，完成年初预算的50.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为25600元，支出决算为25600元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区总工会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,843,268.57元，与2021年度相比增加222,127.59元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费5,878,015.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费965,253.02元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区总工会2022年度机关运行经费决算数365,836.97元，比2021年增加16,751.62元，增长4.80%。主要原因是：人员调整，机关运行经费增加。 

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区总工会2022年政府采购支出总额56,110.00元，其中：政府采购货物支出56,110.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区总工会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区总工会2022年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额436650元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区总工会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区总工会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区总工会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区总工会2022年项目支出绩效自评表.xls