天津市北辰区土地整理中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 9

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 9

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 9

十三、预算绩效情况说明........................................................... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................................... 10

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区土地整理中心为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务、土地储备、整理；土地整理评估与咨询。

二、机构设置

天津市北辰区土地整理中心内设11个职能处室；下辖 0个预算单位。纳入天津市北辰区土地整理中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区土地整理中心，共计1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区土地整理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区土地整理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年度收入、支出决算总计3,670,229,245.49元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,263,173,428.64元，增长160.84%，主要原因是：出让地块项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年度本年收入合计3,408,980,730.92元，与2021年度相比增加2,122,484,216.72元，主要原因是：出让地块项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,297,382.37元，占0.36%；政府性基金预算财政拨款收入3,396,683,348.55元，占99.64%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年度本年支出合计3,408,980,730.92元，与2021年度相比增加2,263,173,428.64元，主要原因是：出让地块项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出增加。其中：基本支出9,829,882.37元，占0.29%；项目支出3,399,150,848.55元，占99.71%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,659,633,299.62元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,263,173,428.64元，增长162.07%，主要原因是：出让地块项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区土地整理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,297,382.37元，占本年支出合计的0.36%，与2021年度相比，增加2,510,959.57元，增长25.66%，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,297,382.37元，主要用于以下方面：卫生健康支出479,481.85元，占3.90%；城乡社区支出2,467,500元，占20.07%；自然资源海洋气象等支出9,350,400.52元，占76.04%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,724,719.94元，支出决算为12,297,382.37元，完成年初预算的114.66%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为397852.56元，支出决算为423161.85元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为51200元，支出决算为56320元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

3. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出年初预算为1517900元，支出决算为2467500元，完成年初预算的162.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是控规细分调整项目年中追加预算。

4．自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初预算为8757767.38元，支出决算为9350400.52元，完成年初预算的106.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,829,882.37元，与2021年度相比增加1,315,449.57元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：人员经费9,039,394.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费790,488.26元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区土地整理中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余250,652,568.70元，收入3,396,683,348.55元，支出3,396,683,348.55元，年末结转和结余250,652,568.70元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,260,662,469.07元，增长199.00%，主要原因是：出让地块项目增加导致政府性基金预算财政拨款收支增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市土地整理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0 元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区土地整理中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。主要原因是：天津市北辰区土地整理中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区土地整理中心2022年政府采购支出总额71,689,530.81元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出5,458,652.00元、政府采购服务支出66,230,878.81元。授予中小企业合同金额63,569,630.81元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业合同金额61,805,393.81元，占政府采购支出总额的86.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.74%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区土地整理中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市土地整理中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区土地整理中心2022年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额4515766300元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市土地整理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区土地整理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区土地整理中心2022年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区土地整理中心2022年项目支出绩效自评.zip