第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度收入、支出决算总计97785498.31元，与2021年度相比，收、支总计各减少93713209.96元，下降48.94%，主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度本年收入合计97456976.42元，与2021年度相比减少74407045.66元，主要原因是项目经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入97456976.42元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度本年支出合计97726460.61元，与2021年度相比减少93443725.77元，主要原因是：项目经费支出减少。其中：基本支出49467935.92元，占50.62%；项目支出48258524.69元，占49.38%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计97560671.11元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少93305224.76元，下降48.89%，主要原因是项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出合计97560291.61元，占本年支出合计的99.83%，与2021年度相比，减少92911245.57元，下降48.78%，主要原因是项目经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出97560291.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95644884.73元，占98.04%；社会保障和就业支出24000.00元，占0.02%；卫生健康支出1891406.88元，占1.94%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126031123.84元，支出决算为97560291.61元，完成年初预算的77.41%。其中：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为39524575.62元，支出决算为45428823.97元，完成年初预算的114.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费支出增加。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为10954000.00元，支出决算为17715149.65元，完成年初预算的161.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中追加项目经费。

3.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务年初预算为49753400.00元，支出决算为23852438.88元，完成年初预算的47.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,无法安排预算支出。

4.一般公共服务支出-组织事务-事业运行年初预算为764753.50元，支出决算为1096715.96元，完成年初预算的143.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员工资经费支出增加。

5.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务年初预算为20406100.00元，支出决算为3922365.00元，完成年初预算的19.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,无法安排预算支出。

6.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行年初预算为482292.96元，支出决算为1050989.11元，完成年初预算的217.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员工资经费支出增加。

7.一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务年初预算为2083500.00元，支出决算为2028402.16元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初部分预算项目未执行。

8.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务年初预算为0元，追加预算550000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中按规定支付了铁路护路联防工作专项经费。

9.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出年初预算为0元，追加预算24000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中按规定申请发放了2022年新中国成立前入党老党员生活补贴。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为1446789.96元，支出决算为1525787.85元，完成年初预算的105.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初调整医疗保险基数。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（项）年初预算为55593.72元，支出决算为66033.47元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初调整医疗保险基数。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为560118.08元，支出决算为290625.56元，完成年初预算的51.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度公务员医疗补助缴费比例降低。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为0元，支出决算为8960元，决算数大于预算数的主要原因是年初其他行政事业单位医疗支出预算列入公务员医疗补助项目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计49467935.92元，与2021年度相比增加2288513.63元，主要原因是人员经费支出增加,公用经费支出减少。其中：人员经费44637722.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4830213.51元，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少290664.00元，下降100.00%，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31180元，支出决算10709.04元，与2022年预算相比减少20470.96元，完成预算的34.35%；较上年减少7677.16元，下降41.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出较少。决算数较上年减少的主要原因是公车运维费及公务接待费比上年较少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10000元，支出决算8148.04元，与预算相比减少1851.96元，完成预算的81.48%；较上年减少2309.76元，下降22.09%。其中：

公务用车运行维护费预算10000元，支出决算8148.04元，与预算相比减少1851.96元，完成预算的81.48%；较上年减少2309.76元，下降22.09%。决算数小于预算数的主要原因是公车运维费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公车运维费用支出较上年减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是未发生公车购置费用。决算数较上年持平的主要原因是未发生公车购置费用。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算21180元，支出决算2561.00元，与预算相比减少18619元，完成预算的12.09%；较上年减少5367.40元，下降67.70%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次批次费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待人次批次费用较上年减少。2022年本单位国内公务接待3批次，38人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度机关运行经费决算数4764265.55元，比2021年减少2108394.67元，降低30.68%。主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年政府采购支出总额4263900.00元，其中：政府采购货物支出135042.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4128858.00元。授予中小企业合同金额4161430.00元，占政府采购支出总额的97.60%，其中：授予小微企业合同金额3562990.00元，占政府采购支出总额的83.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党天津市北辰区委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市北辰区委员会办公室2022年度已对63个项目开展绩效自评，涉及金额108403096元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。