天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其工作领域包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、残疾预防等。

二、机构设置

天津市北辰区残疾人联合会内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区残疾人联合会，共计1个单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区残联2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市北辰区残联2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度收入、支出决算总计53,537,464.61元，与2022年度相比，收、支总计各增加15,991,873.58元，增长42.59%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度本年收入合计53,493,426.88元，与2022年度相比增加15,947,835.85元，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入52,653,271.52元，占98.43%；

政府性基金预算财政拨款收入840,155.36元，占1.57%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度本年支出合计53,493,426.88元，与2022年度相比增加15,991,873.58元，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

其中：基本支出4,830,114.69元，占9.03%；

项目支出48,663,312.19元，占90.97%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,537,464.61元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,991,873.58元，增长42.59%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,653,271.52元，占本年支出合计的98.43%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,481,562.86元，增长41.65%，主要原因是：人员经费调整、项目经费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,653,271.52元，主要用于以下方面：教育支出445500元，占比0.9%，社会保障和就业支出51993208.97元，占比98.7%，卫生健康支出214562.55元，占比0.4%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,666,899.17元，支出决算为52,653,271.52元，完成年初预算的161.18%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为19,023.84元。支出决算为19,694.64元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整,公务员医疗补助相应增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为81,072.18元。支出决算为81,008.75元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是社险基数变动年初预算和实际缴费差事业单位医疗保险支出相应减少。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）的年初预算数为80,000.00元。支出决算为59,816.00元，完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是是按照市级文件要求开展残疾人文化体育活动。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）的年初预算数为11,084,000.00元。支出决算为16,073,793.93元，完成年初预算的145.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算，有市级资金匹配使用市级资金充足，按照项目需求使用资金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为12,800.00元。支出决算为11,300.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人均补充医疗保险标准降低。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）的年初预算数为14,433,159.37元。支出决算为27,243,705.97元，完成年初预算的188.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算，有市级资金匹配使用市级资金充足，按照项目需求使用资金。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）的年初预算数为2,056,968.62元。支出决算为2,680,974.58元，完成年初预算的130.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是已调整预算人员变动、社险公积金等调整。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的年初预算数为600,000.00元。支出决算为445,500.00元，完成年初预算的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际申请上报的助学金量发放助学金补贴。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）的年初预算数为4,200,000.00元。支出决算为5,934,918.49元，完成年初预算的141.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目需求使用资金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为99,875.16元。支出决算为102,559.16元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗保险支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,830,114.69元，与2022年度相比增加424,168.85元，主要原因是：人员调入调出调整、社险公积金调整等。其中：

人员经费4,366,607.05元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费463,507.64元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入840,155.36元，支出840,155.36元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加510,310.72元，增长154.71%，主要原因是：彩票公益金安排的支出-残疾儿童康复救助专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区残疾人联合会2023年度机关运行经费决算数463,507.64元，比2022年减少7,787.56元，降低1.65%。主要原因是：厉行节约，过紧日子，减少行政运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区残疾人联合会2023年政府采购支出总额1,586,716.00元，其中：政府采购货物支出22,476.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,564,240.00元。授予中小企业合同金额22,476.00元，占政府采购支出总额的1.42%，其中：授予小微企业合同金额22,476.00元，占政府采购支出总额的1.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区残疾人联合会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区残疾人联合会2023年度已对50个项目开展绩效自评，涉及金额40710437.38元，自评结果已随部门决算一并公开；对1个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区残疾人联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算及三公经费公开表.xls

天津市北辰区残疾人联合会2023年度部门决算及三公经费公开说明.docx

天津市北辰区残疾人联合会2023年项目支出绩效自评表.rar

5.北辰区残联镇街、村居残疾人专职委员工作补贴及培训费目支出绩效评价报告.doc