天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年部门预算编制说明

第一部分  天津市北辰区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和粮食、价格管理等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划和区域规划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任。研究主要经济目标运行、总量平衡等重要问题，并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）承担综合协调和指导推进经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）负责固定资产投资综合管理。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、制度措施，对需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。参与提出本区重点建设项目投资计划并推动实施。组织推动和协调重大项目的筹划、储备工作。引导民间投资方向，会同有关部门研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标。

(六）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与研究拟订政府重大项目融资方案。统筹本区金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。参与推进社会信用体系建设工作。

（七）分析监测预测价格总水平的变动，监督检查价格政策执行情况，依法查处价格违法行为和价格垄断行为，依法受理价格投诉、举报。组织重要农产品、重要商品以及服务项目的成本调查工作。开展价格鉴定和认证工作。

（八）推进经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门进行农村经济发展战略调查研究，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。研究促进区域经济协调发展的重大问题。统筹推进城乡一体化发展，协调推动示范小城镇建设。

（十）分析预测国内外市场状况，协调流通体制改革中的重大问题。组织实施国家和市、区下达的粮食等重要商品储备计划。负责应急物资储备综合管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展政策衔接。研究拟订人口发展战略、规划。推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十二）综合分析基础设施运行情况，协调有关重大问题。协调推动能源资源节约、综合利用以及新能源的开发应用等工作。综合协调节能减排、循环经济工作，参与应对气候变化和生态建设等协调工作。协调推动区域电网建设。

（十三）组织协调国民经济动员有关工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构人员情况：

根据上述职责，天津市北辰区发展和改革委员会部门内设10个职能科室，下辖0个预算单位。年末实有人员86人，其中:在职人员33人，离休人员2人，退休人员51人。

第二部分  天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算情况说明

一、关于天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算收入情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算收入总计11489.73万元，其中：财政拨款收入11489.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算支出总计11489.73万元，其中：基本支出832.33万元，占7.24%；项目支出10657.40万元，占92.76%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算一般公共预算财政拨款支出总计11489.73万元，具体情况如下：

1、“20104发展与改革事务”支出6696.19万元，其中：

“2010401行政运行”科目支出605.19万元，主要用于：人员支出和公用支出；“2010402一般行政管理事务”科目支出6061万元，主要用于粮库建设经费和社会信用体系建设及“三改一化”试点工作经费。“2010499其他发展与改革事务支出”科目支出30万元，主要用于价格认证中心经费.

2.“21011行政事业单位医疗”支出46.88万元，其中：

“2101101行政单位医疗”科目支出30.33万元，主要用于人员医疗保险，2101103公务员医疗补助科目支出16.55万元主要用于公务员医疗补助.

3.“21103污染防治”支出2200万元，其中：

“2110301大气科目”支出1700万元，主要用于散煤清洁化治理经费，“2110307排污费安排的支出”科目支出500万元，主要用于散煤清洁化治理经费，

4.“21111污染减排”支出200万元，其中：

“2111103减排专项支出”科目支出200万元，主要用于公共机构节能减排项目.

5.“21203城乡社区公共设施”支出2000万元，其中：

“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目支出2000万元，主要用于区电网基金，

6.“22201粮油事物”支出346.66万元，其中：

“2220101行政运行”科目支出180.26万元，主要用于人员支出和公用支出。“2220199其他粮油事务支出”科目支出166.4万元，主要用于粮办租金和粮食检测费。

四、关于天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计832.33万元，具体情况如下：

1、“301工资福利支出”502.86万元，其中：

“30101基本工资”103.94万元，主要用于：发放人员基本工资如职务工资、级别工资等

“30102津贴补贴”191.38万元，主要用于：发放人员各种津贴补贴包括工作性津贴和生活性补贴等

“30103奖金”8.57万元.主要用于发放年终一次性奖金

“30104社会保障费”109.48万元，主要用于人员养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

“30199其他工资福利支出”89.49万元，主要用于发放值班费和干休假款

“302商品和服务支出”120.65万元，其中：

“30201办公费”66万元，主要用于日常办公用品和书报杂志支出.

“30208取暖费”6.53万元，主要用于缴纳机关办公楼取暖支出。

“30216培训费”1.54万元，主要用于参加各种业务培训支出。

“30228工会经费”6.33万元，主要是按规定提取和上交的工会经费

“30229福利费”12.9万元.主要用于职工福利支出。

“30239其他交通费用”25.2万元，主要用于发放公车改革补助

“30299其他商品服务支出”2.15万元，主要用离退休活动费。

3.“303对个人和家庭的补助支出”208.82万元，其中

“30301离休费”19.75万元，主要是离休人员工资支出。

“30303退职（役）费”0.47万元，主要是精简退职人员生活费。

“30307医疗费”16.55万元，主要是人员补充医疗保险。

“30311住房公积金”145.20万元，主要用于人员公积金和补充公积金支出。

“30312提租补贴”1.21万元，主要用于发放人员提租补贴。

“30314采暖补贴”8.60万元，主要用于发放采暖补助

“30315物业补贴”11.57万元，主要用于发放物业补贴

“30399其他对个人和家庭补助支出”5.47万元主要用于遗属生活补助。

五、关于天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度机关运行经费预算数120.65万元。

六、关于天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2017年度部门预算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，当年收入0万元，支出总计0万元。

天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度政府采购预算情况

2017年度本部门政府采购预算总额3608.6万元，其中：政府采购货物预算3608.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、关于天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。

九、关于天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度国有资产占有使用情况

截至2016年，天津市北辰区发展和改革委员会部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、关于天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市北辰区发展和改革委员会部门无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

天津市北辰区发展和改革委员会部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2016年预算相比减少0万元，主要原因是公车改革，厉行中央八项规定。具体情况：

一、2017年因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相比减少0万元，主要原因是厉行中央八项规定。

二、2017年公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车运行维护费0万元，与2016年预算相比减少0万元，主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，与2016年预算相比减少0万元，主要原因是公车改革。

三、2017年公务接待费预算0万元，与2016年预算相比增减少0万元，主要原因是厉行中央八项规定。

附件

天津市北辰区发展和改革委员会2017年部门预算公开表.XLS