目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分  2022年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表（按功能分类列示） 7

三、收入决算表（按单位列示） 7

四、支出决算表 7

五、财政拨款收入支出决算总表 7

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 7

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7

十一、项目支出决算表 7

十二、关于空表的说明 8

第三部分  2022年度部门决算情况说明 8

一、收支决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收支决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、机关运行经费支出情况说明 14

十一、政府采购支出情况说明 14

十二、国有资产占有使用情况说明 15

十三、预算绩效情况说明 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和粮食、价格管理等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。拟定全区中小企业、非国有经济的发展规划和年度计划，提出具体方案，并组织实施，加强中小企业、非国有经济服务体系建设有关职责。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划和区域规划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任。研究主要经济目标运行、总量平衡等重要问题，并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和市、区下达的粮食等重要商品储备计划。负责应急物资储备综合管理。

（四）承担综合协调和指导推进经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）负责固定资产投资综合管理。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、制度措施，对需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。参与提出本区重点建设项目投资计划并推动实施。组织推动和协调重大项目的筹划、储备工作。引导民间投资方向。

（六）分析监测预测价格总水平的变动，组织重要农产品、重要商品以及服务项目的成本调查工作。开展价格鉴定和认证工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与研究拟订政府重大项目融资方案。统筹本区金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。参与推进社会信用体系建设工作。

（七）推进经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）负责主体功能区规划及协调实施和进行监测评估的责任。研究促进区域经济协调发展的重大问题。统筹推进城乡一体化发展，协调推动示范小城镇建设。

（九）负责社会发展与国民经济发展政策衔接。研究拟订人口发展战略、规划。推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）综合分析基础设施运行情况，协调有关重大问题。统筹全区节能工作，会同有关部门开展资源综合利用以及新能源的开发应用等工作。

（十一）组织协调国民经济动员有关工作。

（十二）承担本领域安全生产监督管理职责，主管全区行政区域内输送石油天然气管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）的保护工作，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区发展和改革委员会部门内设8个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市北辰区发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区发展和改革委员会本级

2.天津市北辰区城镇建设发展服务中心

3.天津市北辰区公共信用中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市天津市北辰区发展和改革委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市天津市北辰区发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度收入、支出决算总计1,594,161,773.64元，与2021年度相比，收、支总计各减少308,428,006.28元，下降16.21%，主要原因是：项目经费减少、专项债支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度本年收入合计1,594,161,736.64元，与2021年度相比减少305,684,507.74元，主要原因是：项目经费减少、专项债支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入41,281,736.64元，占2.59%；政府性基金预算财政拨款收入1,552,880,000.00元，占97.41%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度本年支出合计1,594,161,736.64元，与2021年度相比减少308,428,006.28元，主要原因是：项目经费减少、专项债支出减少。其中：基本支出12,017,007.25元，占0.75%；项目支出1,582,144,729.39元，占99.25%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,594,161,773.64元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少308,428,006.28元，下降16.21%，主要原因是：项目经费减少、专项债支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计41,281,736.64元，占本年支出合计的2.59%，与2021年度相比，减少11,308,006.28元，下降21.50%，主要原因是：压减经费支出，项目经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41,281,736.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12,511,680.20元，占30.31%；卫生健康支出516,653.49元，占1.25%；节能环保支出783,000.00元，占1.90%；资源勘探工业信息等支出8,000,000.00元，占19.38%；粮油物资储备支出8,721,082.95元，占21.13%；债务付息支出10,749,320.00元，占26.04%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,916,359.81元，支出决算为41,281,736.64元，完成年初预算的133.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为8337291.35元，支出决算为9457805.25元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因晋级晋档及公积金基数调整等追加预算，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1871881.65元，支出决算为1011326.44元，完成年初预算的54.03 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年底封账无法支付，结转下年支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为1988690.63元，支出决算为2042548.51元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金基数变动及人员提职导致人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为313138.98元，支出决算为299104.87元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动导致决算支出较年初预算数小。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为89209.26元，支出决算为91413.72元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动导致支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为133371.04元，支出决算为112054.90元，完成年初预算的84.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为14080.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员医疗费调整分类科目。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0元，支出决算为107000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目预算结转本年支付。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为0元，支出决算为676000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目预算结转本年支付。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为0元，支出决算为8000000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目预算结转本年支付。

11. 粮油物资储备支出类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为10559832.95元，支出决算为8721082.95元，完成年初预算的82.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减了项目预算。

12. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0元，支出决算为10749320.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中调整预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12,017,007.25元，与2021年度相比增加183,126.78元，主要原因是：人员增减变动、社险基数以及公积金基数调整导致人员支出增加。其中：人员经费10,921,185.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,095,822.23元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入1,552,880,000.00元，支出1,552,880,000.00元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少297,120,000.00元，下降16.06%，主要原因是专项债支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区发展和改革委员会2022年度机关运行经费决算数945,001.65元，比2021年减少266,327.67元，降低21.99%。主要原因是：压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年政府采购支出总额9,600.00元，其中：政府采购货物支出9,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区发展和改革委员会2022年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额1729413606.43元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区发展和改革委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区发展和改革委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区发展和改革委员会2022年项目支出绩效自评表.zip

青光镇城镇化建设项目绩效目标表（评价后）.xls

青光镇城镇化建设项目绩效评价报告.docx