第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和粮食、价格管理等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。拟定全区中小企业、非国有经济的发展规划和年度计划，提出具体方案，并组织实施，加强中小企业、非国有经济服务体系建设有关职责。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划和区域规划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任。研究主要经济目标运行、总量平衡等重要问题，并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和市、区下达的粮食等重要商品储备计划。负责应急物资储备综合管理。

（四）承担综合协调和指导推进经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）负责固定资产投资综合管理。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、制度措施，对需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。参与提出本区重点建设项目投资计划并推动实施。组织推动和协调重大项目的筹划、储备工作。引导民间投资方向。

（六）分析监测预测价格总水平的变动，组织重要农产品、重要商品以及服务项目的成本调查工作。开展价格鉴定和认证工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与研究拟订政府重大项目融资方案。统筹本区金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。参与推进社会信用体系建设工作。

（七）推进经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）负责主体功能区规划及协调实施和进行监测评估的责任。研究促进区域经济协调发展的重大问题。统筹推进城乡一体化发展，协调推动示范小城镇建设。

（九）负责社会发展与国民经济发展政策衔接。研究拟订人口发展战略、规划。推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）综合分析基础设施运行情况，协调有关重大问题。统筹全区节能工作，会同有关部门开展资源综合利用以及新能源的开发应用等工作。

（十一）组织协调国民经济动员有关工作。

（十二）承担本领域安全生产监督管理职责，主管全区行政区域内输送石油天然气管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）的保护工作，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区发展和改革委员会（本级）部门内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区发展和改革委员会（本级）部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区发展和改革委员会（本级）。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区发展和改革委员会（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3421.31万元、政府性基金预算拨款收入11442.50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余17355.72万元；支出包括：一般公共服务支出1132.50万元、科学技术支出222.96万元、卫生健康支出45.09万元、节能环保支出909.00万元、粮油物资储备支出1398.09万元、其他支出16000.00万元、债务付息支出12511.89万元。北辰区发展和改革委员会部门2024年收支总预算32219.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会（本级）部门2024年部门预算收入32219.53万元，与2023年预算相比增加18641.05万元，主要原因是上年专项债等项目支出结转到本年。其中：上年结转结余17355.72万元，占53.87%；一般公共预算3421.31万元，占10.62%；政府性基金预算11442.50万元，占35.51%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会（本级）部门2024年支出预算32219.53万元，与2023年预算相比增加18641.05万元，主要原因是上年专项债等项目支出结转到本年。其中：基本支出859.57万元，占2.67%；项目支出31359.96万元，占97.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0  万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会（本级）部门2024年财政拨款收入预算32219.53万元，与2023年预算相比增加18641.05万元，主要原因是上年专项债等项目支出结转到本年。收入包括：一般公共预算拨款收入3421.31万元、政府性基金预算拨款收入11442.50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余17355.72万元。2024年财政拨款支出预算32219.53万元，与2023年预算相比增加18641.05万元，主要原因是上年专项债等项目支出结转到本年。支出包括：一般公共服务支出1132.50万元、科学技术支出222.96万元、卫生健康支出45.09万元、节能环保支出909.00万元、粮油物资储备支出1398.09万元、其他支出16000.00万元、债务付息支出12511.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区发展和改革委员会（本级）部门2024年一般公共预算支出4777.03万元，与2023年预算相比增加26410487.45元，主要原因是增加2023制造业高质量发展专项资金-绿色中医药产业垂直整合项目以及天津市晨兴力克环保科技发展有限公司机炉改建等项目经费。

（二）具体情况。

1、 “201（一般公共服务支出）”1132.50万元，与2023年预算相比增加2922466.88元，主要原因是人员正常晋升、晋级晋档导致基本支出增加、项目预算经费增加，其中：

“20104（发展与改革事务）”1132.50万元，包括：“2010401（行政运行）”814.49万元，主要用于行政人员基本支出；“2010402（一般行政管理事务）”315.76万元，主要用于日常项目经费支出；“2010408（物价管理）”2.25万元，主要用于中央财政农产品成本调查经费

2、“206（科学技术支出）”222.96万元，与2023年预算相比增加2229600元，主要原因是增加2023制造业高质量发展专项资金-绿色中医药产业垂直整合项目，其中：

“20604（技术研究与开发）”222.96万元，包括：“2060499（其他技术研究与开发支出）”222.96万元，主要用于2023制造业高质量发展专项资金-绿色中医药产业垂直整合项目支出。

3、“210（卫生健康支出）”45.09万元，与2023年预算相比减少12153.48元，主要原因是医疗费用标准降低，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”45.09万元，包括：“2101101（行政单位医疗）”37.57万元，主要用于行政单位人员保险费用支出，“2101103（公务员医疗补助）”7.52万元，主要用于行政单位人员保险费用支出。

4、“211（节能环保支出）”909.00万元，与2023年预算相比增加9090000.00元，主要原因是增加天津市晨兴力克环保科技发展有限公司机炉改建项目以及双碳经费等项目经费，其中：

“21110（能源节约利用）”900.00万元，包括：“2111001（能源节约利用）”900.00万元，主要用于天津市晨兴力克环保科技发展有限公司机炉改建项目支出。

“21111（污染减排）”9.00万元，包括：“2111104（清洁生产专项支出）”9.00万元，主要用于双碳经费项目支出。

5、 “222（粮油物资储备支出）”1398.09万元，与2023年预算相比增加1218.05万元，主要原因是增加粮食风险基金项目经费，其中：

“22201（粮油物资事务）”1398.09万元，包括：“2220115（粮食风险基金）”137.00万元，主要用于支付粮食储存费用补贴；“2220199（其他粮油物资事务支出）”1261.09万元，主要用于粮食风险基金、饲料人员安置费等。

6、“232（债务付息支出）”1069.39万元，与2023年预算相比持平，其中：

“23203（地方政府一般债务付息支出）”1069.39万元，包括：“2320301（地方政府一般债务付息支出）”1069.39万元，主要用于一般债付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区发展和改革委员会（本级）部门一般公共预算基本支出859.57万元，与2023年预算相比减少26.98万元，主要原因是压减公用经费。其中：

人员经费758.62万元，主要包括：“301工资福利支出”728.59万元，其中：

“30101基本工资”126.57万元，主要用于：发放人员基本工资。

“30102津贴补贴”174.15万元，主要用于：发放人员各种津贴补贴。

“30103奖金”96.66万元，主要用于：主要用于发放公务员奖金及基础绩效奖。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”60.12万元，主要用于：缴纳养老保险支出。

“30109职业年金缴费”30.06万元，主要用于：缴纳职业年金。

“30110职工基本医疗保险缴费”37.57万元，主要用于：缴纳职工医疗保险等。

“30111公务员医疗补助缴费”7.52万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

“30112其他社会保障缴费”1.14万元，主要用于：缴纳工伤保险等。

“30113住房公积金”194.80万元，主要用于：用于缴纳职工公积金、补充公积金。

“303对个人和家庭的补助”30.04万元，其中：

“30302退休费”22.47万元，主要是退休人员采暖补贴、物业服务补贴等支出。

“30305生活补助”7.55万元，主要是遗属补助支出。

“30309奖励金”0.02万元，主要是发放独生子女父母奖励。

公用经费100.95万元，主要包括：“302商品和服务支出”100.95万元，其中：

“30201办公费”28.18万元，主要用于：日常办公用品和书报杂志支出。

“30205水费”1.80万元，主要用于：机关水费支出。

“30206电费”7.20万元，主要用于：机关电费支出。

“30207邮电费”2.00万元，主要用于：机关邮寄费、电话费支出。

“30208取暖费”7.97万元，主要用于：缴纳机关办公楼取暖费支出。

“30216培训费”0.76万元，主要用于：职工培训支出。

“30228工会经费”6.03万元，主要用于：按规定提取和上交的工会经费。

“30229福利费”12.75万元，主要用于：职工防暑降温费、食堂补贴等支出。

“30239其他交通费用”25.37万元，主要用于：发放公务交通补贴。

“30240税金及附加费用”6.08万元，主要用于：残保金支出。“30299其他商品和服务支出”2.81万元，主要用于：离退休活

动费、双联慰问等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区发展和改革委员会部门政府性基金预算支出27442.50万元，与2023年预算相比增加160000000.00元，主要原因是京津冀青光镇新型城镇化建设项目结转120000000.00元，天津市北辰区青光小城镇（二期）农民安置用房韩家墅安置区（1、2号地）建设项目结转40000000.00元。

（二） 具体情况。

1、 “229（其他支出）”16000.00万元，与2023年预算相比增加160000000.00元，主要原因是京津冀青光镇新型城镇化建设项目结转120000000.00元，天津市北辰区青光小城镇（二期）农民安置用房韩家墅安置区（1、2号地）建设项目结转40000000.00元，其中：

“22904（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）”16000.00万元，包括：“2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）”16000.00万元，主要用于京津冀青光镇新型城镇化建设项目以及天津市北辰区青光小城镇（二期）农民安置用房韩家墅安置区（1、2号地）建设项目支出；

2、 “232（债务付息支出）”11442.50万元，与2023年预算相比持平，其中：

“23204（地方政府专项债务付息支出）”11442.50万元，包括：“2290498（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出）”11442.50万元，主要用于债券付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区发展和改革委员会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区发展和改革委员会（本级）单位等1家行政单位机关运行经费预算100.95万元，包括办公费28.18万元、水费1.80万元，电费7.20万元，邮电费2.00万元，取暖费7.97万元，培训费0.76万元，工会经费6.03万元，福利费12.75万元，其他交通费用25.37万元，税金及附加费用6.08万元，其他商品和服务支出2.81万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算53.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是：碎纸机项目0.09万元，台式计算机项目1.80 万元，复印纸项目1.10万元，激光打印机0.90万元，其他服务50.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额34359.96万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区发展和改革委员会（本级）2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

北辰区发展和改革委员会（本级）2024年部门预算批复表.xlsx

2024年项目绩效目标表.zip

北辰区发展和改革委员会（本级）2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc