第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、推进京津冀协同发展、粮食、价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）、数据管理和信息化建设等方面的法律、法规和方针、政策。

2、提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出本区国民经济和社会发展主要目标。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，组织拟订经济体制改革方案，提出相关改革建议。

5、拟订全区中小企业、国有经济的发展规划和年度计划，提出具体方案，并组织实施，加强中小企业、非国有经济服务体系建设有关职责。

6、会同有关部门提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

7、负责投资综合管理，拟订本区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。

8、拟订并组织实施有关价格政策。

9、落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

10、组织拟订本区综合性政策，推进经济结构战略性调整。

11、推动实施本区创新驱动发展战略。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织落实本区碳达峰碳中和工作部署安排，协调推进相关工作。

14、组织拟订本区新能源战略、规划和政策。

15、贯彻执行国家和我市粮食流通和物资储备管理的法律、法规和方针、政策。

16、主管全区行政区域内输送石油天然气管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）的保护工作，依法查处危害管道安全的违法行为。

17、贯彻执行国家和我市有关东西部协作、对口支援合作的战略、方针和政策法规。

18、负责数据管理工作。

19、负责组织推进信息化建设工作。

20、负责数字政府建设工作。

21、履行相关数据安全职责。

22、承担本领域安全生产监督管理职责，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。

23、负责本系统人才队伍建设。

24、组织推动本领域招商引资工作。

25、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区发展和改革委员会部门内设10个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入北辰区发展和改革委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区发展和改革委员会部门本级

2.北辰区城镇建设发展服务中心单位

3.北辰区公共信用中心单位

4.北辰区数据发展中心单位

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5640.16万元、政府性基金预算拨款收入11287.22万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1413.78万元；支出包括：一般公共服务支出2004.58万元、科学技术支出1409.49万元、卫生健康支出72.85万元、援助其他地区支出850.00万元、粮油物资储备支出1580.12万元、债务付息支出12424.11万元。北辰区发展和改革委员会部门2025年收支总预算18341.16万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会部门2025年部门预算收入18341.16万元，与2024年预算相比减少14146.21万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出。其中：上年结转结余1413.78万元，占7.71%；一般公共预算5640.16万元，占30.75%；政府性基金预算11287.22万元，占61.54%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会部门2025年支出预算18341.16万元，与2024年预算相比减少14146.21万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出。其中：基本支出1401.86万元，占7.64%；项目支出16939.30万元，占92.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区发展和改革委员会部门2025年财政拨款收入预算18341.16万元，与2024年预算相比减少14146.21万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出。收入包括：一般公共预算拨款收入5640.16万元、政府性基金预算拨款收入11287.22万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1413.78万元。2025年财政拨款支出预算18341.16万元，与2024年预算相比减少14146.21万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出。支出包括：一般公共服务支出2004.58万元、科学技术支出1409.49万元、卫生健康支出72.85万元、援助其他地区支出850.00万元、粮油物资储备支出1580.12万元、债务付息支出12424.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区发展和改革委员会部门2025年一般公共预算支出7053.94万元，与2024年预算相比增加2009.07万元，主要原因是增加一笔一般债项目。

（二）具体情况。

1、 “201（一般公共服务支出）”2004.58万元，与2024年预算相比增加615.79万元，主要原因是因机构改革导致人员增加、人员正常晋升、晋级晋档导致基本支出增加、项目预算经费增加，其中：

“20104（发展与改革事务）”2004.58万元，包括：“2010401（行政运行）”973.29万元，主要用于行政人员基本支出；“2010402（一般行政管理事务）”673.68万元，主要用于日常项目经费支出；“2010408（物价管理）”1.89万元，主要用于中央财政农产品成本调查经费；“2010450（事业运行）”355.71万元，主要用于事业人员基本支出。

2、“206（科学技术支出）”1409.49万元，与2024年预算相比增加1186.53万元，主要原因是增加制造业高质量发展专项资金-绿色中医药产业垂直整合项目，其中：

“20604（技术研究与开发）”1409.49万元，包括：“2060499（其他技术研究与开发支出）”1409.49万元，主要用于制造业高质量发展专项资金-绿色中医药产业垂直整合项目支出。

3、“210（卫生健康支出）”72.85万元，与2024年预算相比增加16.22万元，主要原因是因机构改革导致人员增加，工资正常晋升导致社险基数增加，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”72.85万元，包括：“2101101（行政单位医疗）”45.67万元，主要用于行政单位人员保险费用支出，“2101102（事业单位医疗）”16.13万元，主要用于事业单位人员保险费用支出，“2101103（公务员医疗补助）”9.13万元，主要用于行政单位人员保险费用支出，“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.92万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险费用支出。

4、“219（援助其他地区支出）”850.00万元，与2024年预算相比增加850.00万元，主要原因是增加对口支援结对地区专项经费，其中：

“21906（农业农村）”850.00万元，主要用于对口支援结对地区专项经费项目支出

5、“222（粮油物资储备支出）”1580.12万元，与2024年预算相比增加182.02万元，主要原因是增加粮食风险基金项目经费，其中：

“22201（粮油物资事务）”1580.12万元，包括：“2220199（其他粮油物资事务支出）”1580.12万元，主要用于粮食风险基金、饲料人员安置费等。

6、“232（债务付息支出）”1136.89万元，与2024年预算相比增加182.02万元，主要原因是一般债务利息支出增加，其中：

“23203（地方政府一般债务付息支出）”1136.89万元，包括：“2320301（地方政府一般债务付息支出）”1136.89万元，主要用于一般债付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区发展和改革委员会部门一般公共预算基本支出1401.86万元，与2024年预算相比增加304.45万元，主要原因是因机构改革导致人员增加、人员正常晋升、晋级晋档导致基本支出增加。其中：

人员经费1252.53万元，主要包括：工资福利支出1222.52万元，对个人和家庭的补助30.01万元。

公用经费149.33万元，主要包括：商品和服务支出149.33万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区发展和改革委员会部门政府性基金预算支出11287.22万元，与2024年预算相比减少16155.28万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出。

（二） 具体情况。

“232（债务付息支出）”11287.22万元，与2024年预算相比减少16155.28万元，主要原因是2024年两笔专项债全部支出，其中：

“23204（地方政府专项债务付息支出）”11287.22万元，包括：“2290498（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出）”11287.22万元，主要用于债券付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年北辰区发展和改革委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区发展和改革委员会单位1家行政单位机关运行经费预算118.88万元，包括办公费43.32万元、水费1.30万元，电费7.00万元，邮电费1.70万元，取暖费9.75万元，培训费0.81万元，工会经费7.32万元，福利费13.65万元，其他交通费用30.52万元，其他商品和服务支出3.51万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算341.06万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出309.40万元。主要项目是：信息技术项目309.40万元，复印纸项目2.00万元，计算机项目2.40万元，其他信息安全设备23万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额16939.30万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、《绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区发展和改革委员会2025年部门预算批复表.xls

北辰区发展和改革委员会部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区发展和改革委员会部门2025年项目绩效目标表.zip