天津市北辰区企业服务中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

第四部分  名词解释 9

第一部分  概 况

一、主要职责

1.引导帮助区内企业开展技术交流与合作及市场营销，会同有关部门及工业和信息化委员会相关科室，拟定促进中小企业、民营经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

2.为企业提供法律咨询、企业诊断、教育培训、融资、代办手续、人才引进等综合服务信息表。

3.负责区企业服务网站的运行、维护与升级。

二、机构设置

天津市北辰区企业服务中心无内设职能处室，纳入天津市北辰区企业服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区企业服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区企业服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市北辰区企业服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市北辰区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”

4.天津市北辰区企业服务中心2022项目支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度收入、支出决算总计956,919.27元，与2021年度相比，收、支总计各增加168,799.37元，增长21.42%，主要原因是：人员提职、转正、人员支出成本增加，2022年年初线上未划的单位承担的保险于2022年划转等。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度本年收入合计866,281.47元，与2021年度相比增加286,007.79元，主要原因是：人员提职、转正、人员支出成本增加，2022年年初，线上未划的单位承担的转保险于2022年划转。其中：一般公共预算财政拨款收入866,281.47元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度本年支出合计956,919.27元，与2021年度相比增加259,437.17元，主要原因是：以收定支，人员提职、转正、人员成本增多，2022年年初线上未划的单位承担的转保险于2022年划转。其中：基本支出956,919.27元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计956,919.27元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加168,799.37元，增长21.42%，主要原因是：以收定支，人员提职、转正、人员成本增多，2022年年末线上未划的单位承担的转保险于2022年划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计956,919.27元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加259,437.17元，增长37.20%，主要原因是：以收定支，人员提职、转正、人员成本增多，2022年年初线上未划的单位承担的转保险于2022年划转。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出956,919.27元，主要用于以下方面：卫生健康支出36,335.03元，占3.80%；资源勘探工业信息等支出920,584.24元，占96.20%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730,545.98元，支出决算为956,919.27元，完成年初预算的130.99%。其中：

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为30883.86元，支出决算为36335.03元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因基数调整等

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为5120元，支出决算为5120元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为694542.12元，支出决算为915464.24元，完成年初预算的131.81%，决算数大于年初预算数的原因为人员提职、转正等的预算调整、2022年初线上结转的保险费用，结转公用经费90637.8元等，因财政资金紧张，按照局对公用经费的统筹安排，用于水电费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计956,919.27元，与2021年度相比增加259,437.17元，主要原因是：人员提职、转正、人员成本增多，2022年年初线上未划的单位承担的转保险于2022年划转。其中：人员经费796,094.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；公用经费160,824.95元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区企业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区企业服务中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年相比持平。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区企业服务中心2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区企业服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区企业服务中心2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区企业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。