第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策法规。落实内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。拟订本区相关发展规划和年度计划，并组织实施。提供相关信息服务。

（二）负责本区招商引资工作的统筹规划、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。

（三）负责促进投资人和企业在本区投资。结合本区产业定位，组织开展招商推介、政策宣传、项目对接、投资考察接待等活动和工作，做好本区招商引资重点项目的跟踪、服务和落地工作。

（四）组织落实本区招商引资计划和任务，分解本区招商引资指标。负责本区招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。

（五）负责本区招商引资项目管理，组织项目评审论证，执行项目引进联审机制。统筹项目信息，充实项目储备。统筹招商载体，指导项目布局。负责本区招商引资队伍的管理、培训工作。

（六）协调促进与各省市之间的合作交流工作。负责本区政府代表团出访的组织、联络、协调、服务工作及商谈合作事宜的准备工作。负责与市政府驻外办事处和市合作交流办驻外工作处、异地商协会、中介机构的联系合作。推动、协调与外地政府间签署的会议纪要、协议的落实工作。

（七）综合协调、组织推动本区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口帮扶资金，统计、分析和督导检查本区对口帮扶工作。负责援受双方跨地区重点项目的协调和服务工作。指导协调各部门、动员社会力量开展帮扶工作。负责援受双方政府代表团互访的联络、协调工作。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（九）指导本领域人才队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府合作交流办公室本级

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入421.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出377.15万元、卫生健康支出18.75万元、城乡社区支出25.15万元。天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年收支总预算421.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年部门预算收入421.05万元，与2021年预算相比减少916.08万元，主要原因是过紧日子要求压缩预算收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算421.05万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年支出预算421.05万元，与2021年预算相比减少916.08万元，主要原因是过紧日子要求压缩预算支出。其中：基本支出365.90万元，占86.90%；项目支出55.15万元，占13.10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年财政拨款收入预算421.05万元，与2021年预算相比减少916.08万元，主要原因是过紧日子要求压缩预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入421.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算421.05万元，与2021年预算相比减少916.08万元，主要原因是过紧日子要求压缩预算支出。支出包括：一般公共服务支出377.15万元、卫生健康支出18.75万元、城乡社区支出25.15万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年一般公共预算支出421.05万元，与2021年预算相比减少916.08万元，主要原因是过紧日子要求压缩预算支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”377.15万元，与2021年预算相比减少78.61万元，主要原因是过紧日子要求压缩一般公共服务支出支出，其中：

“商贸事务（款）”377.15万元，包括：“行政运行（项）”347.15万元，主要用于工资福利和日常办公支出；“招商引资（项）”30万元，主要用于全年开展招商引资活动差旅费、会议费、接待费等项支出。

2、“卫生健康支出（类）”18.75万元，与2021年预算相比减少2.62万元，主要原因是过紧日子要求压缩卫生健康支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”18.75万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.58万元，主要用于：单位医疗保险支出；公务员医疗补助（项）5.17万元，主要用于：公务员医疗补助。

3、“城乡社区支出（类）”25.15万元，与2021年预算相比减少24.85万元，主要原因是过紧日子要求压缩城乡社区支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”25.15万元，其中“一般行政管理事务（项）”15.15万元，主要用于：开展对口帮扶工作的办公经费、委托业务费等项支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室一般公共预算基本支出365.90万元，与2021年预算相比减少41.23万元，主要原因是过紧日子要求压缩支出。其中：

人员经费321.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费43.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排10.15万元，与2021年预算相比减少4.35万元，主要原因是过紧日子缩减经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费预算。

三、2022年公务接待费预算10.15万元，与2021年预算相比减少4.35万元，主要原因是受疫情影响接待活动减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算43.97万元，包括办公费17.35万元、印刷费0.3万元、水费0.45万元，电费2万元、取暖费3.31万元、培训费0.84万元、工会会费2.93万元、委托业务费2万元、福利费2.25万元、其他交通费12.41万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额55.15万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022部门预算套表.xlsx

附件2天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2022年部门预算说明.doc

[12011322MP53FUWR95GXS]招商引资专项经费.xlsx

[12011322P4FWDNETLIFUC]东西部协作和支援合作专项经费.xlsx