第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策法规。落实内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。拟订本区相关发展规划和年度计划，并组织实施。提供相关信息服务。

（二）负责本区招商引资工作的统筹规划、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。

（三）负责促进投资人和企业在本区投资。结合本区产业定位，组织开展招商推介、政策宣传、项目对接、投资考察接待等活动和工作，做好本区招商引资重点项目的跟踪、服务和落地工作。

（四）组织落实本区招商引资计划和任务，分解本区招商引资指标。负责本区招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。

（五）负责本区招商引资项目管理，组织项目评审论证，执行项目引进联审机制。统筹项目信息，充实项目储备。统筹招商载体，指导项目布局。负责本区招商引资队伍的管理、培训工作。

（六）协调促进与各省市之间的合作交流工作。负责本区政府代表团出访的组织、联络、协调、服务工作及商谈合作事宜的准备工作。负责与市政府驻外办事处和市合作交流办驻外工作处、异地商协会、中介机构的联系合作。推动、协调与外地政府间签署的会议纪要、协议的落实工作。

（七）综合协调、组织推动本区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口帮扶资金，统计、分析和督导检查本区对口帮扶工作。负责援受双方跨地区重点项目的协调和服务工作。指导协调各部门、动员社会力量开展帮扶工作。负责援受双方政府代表团互访的联络、协调工作。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（九）指导本领域人才队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府合作交流办公室内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门本级

   
   

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度收入、支出决算总计13,387,603.84元。与2020年度相比，收、支总计各减少17,008,678.15元，下降55.96%，主要原因是援助其他地区支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度本年收入合计12,571,852.09元，与2020年度相比减少15,069,580.45元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入12,571,852.09元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度本年支出合计13,387,603.84元，与2020年度相比减少14,552,842.41元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出4,349,121.24元，占32.49%；项目支出9,038,482.60元，占67.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,387,603.84元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,008,678.15元，下降55.96%，主要原因是援助其他地区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,387,603.84元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,008,678.15元，下降55.96%，主要原因是援助其他地区支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,387,603.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,715,974.48元，占35.23%，卫生健康支出196,823.16元，占1.47%，城乡社区支出374,806.20元，占2.80%，援助其他地区支出8,100,000元，占60.5%。

1. 具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,371,343.84元，支出决算为13,387,603.84元，完成年初预算的100.12%。其中：

   1.“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”年初预算为3,857,608.6元，支出决算为4,152,298.08元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

   2.“一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”年初预算为700，000元，支出决算为563,676.40元，完成年初预算的80.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

   3.“卫生健康支出-政事业单位医疗-政单位医疗”年初预算为154,773.96元，支出决算为142,527.24元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整压减开支。

   4.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”年初预算为58,961.28元，支出决算为54,295.92元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整压减开支。

   5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务”年初预算为500,000元，支出决算为374,806.20元，完成年初预算的74.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

   6.“援助其他地区支出-其他支出-其他支出”年初预算为8,100,000元，支出决算为8,100,000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,349,121.24元，与2020年度相比减少222,915.53元，主要原因是人员调整压减开支。其中：人员经费3,833,577.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费515,543.25元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算33,622.60元，与2021年预算相比减少111,377.40元，主要原是疫情影响减少公务接待。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是我单位无公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算33,622.60元，与预算相比减少111,377.40元，主要原因是疫情影响减少公务接待。2021年本单位国内公务接待29批次，281人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是 无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0元，收入 0元，支出0元，年末结转和结余 0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度机关运行经费决算数515,543.25元，比2020年增加35,242.42元，增长6.84%。主要原因是：办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年政府采购支出总额8200元，其中：政府采购货物支出8200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8200元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府合作交流办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额9300000元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算和三公经费公开说明.doc

天津市北辰区人民政府合作交流办公室绩效自评表.rar