第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策法规。落实内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。拟订本区相关发展规划和年度计划，并组织实施。提供相关信息服务。

（二）负责本区招商引资工作的统筹规划、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。

（三）负责促进投资人和企业在本区投资。结合本区产业定位，组织开展招商推介、政策宣传、项目对接、投资考察接待等活动和工作，做好本区招商引资重点项目的跟踪、服务和落地工作。

（四）组织落实本区招商引资计划和任务，分解本区招商引资指标。负责本区招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。

（五）负责本区招商引资项目管理，组织项目评审论证，执行项目引进联审机制。统筹项目信息，充实项目储备。统筹招商载体，指导项目布局。负责本区招商引资队伍的管理、培训工作。

（六）协调促进与各省市之间的合作交流工作。负责本区政府代表团出访的组织、联络、协调、服务工作及商谈合作事宜的准备工作。负责与市政府驻外办事处和市合作交流办驻外工作处、异地商协会、中介机构的联系合作。推动、协调与外地政府间签署的会议纪要、协议的落实工作。

（七）综合协调、组织推动本区承担的东西部协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口帮扶资金，统计、分析和督导检查本区对口帮扶工作。负责援受双方跨地区重点项目的协调和服务工作。指导协调各部门、动员社会力量开展帮扶工作。负责援受双方政府代表团互访的联络、协调工作。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（九）指导本领域人才队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府合作交流办公室内设办公室、项目管理科、对外联络科（对口帮扶科）、督导考核科4个内设机构，无下辖预算单位。纳入天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府合作交流办公室本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度收入、支出决算总计12,382,376.83元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,005,227.01元，下降7.51%，主要原因是：主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度本年收入合计12,382,376.83元，与2021年度相比减少189,475.26元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入12,382,376.83元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度本年支出合计12,382,376.83元，与2021年度相比减少1,005,227.01元，主要原因是：过紧日子，压减支出。其中：基本支出3,895,244.53元，占31.46%；项目支出8,487,132.30元，占68.54%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,382,376.83元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,005,227.01元，下降7.51%，主要原因是：过紧日子，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,382,376.83元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,005,227.01元，下降7.51%，主要原因是：过紧日子，压减支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,382,376.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,880,283.26元，占31.34%；卫生健康支出162,215.27元，占1.31%；城乡社区支出139,878.30元，占1.13%；援助其他地区支出8,200,000.00元，占66.22%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,210,526.06元，支出决算为12,382,376.83元，完成年初预算的294.08%。其中：

1.“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”年初预算为3,471,478.42元，支出决算为3,733,029.26元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

2. “一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”年初预算为300,000.00元，支出决算为147,254.00元，完成年初预算的49.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展招商活动。

3.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”年初预算为135,810.36 元，支出决算为123,495.47元，完成年初预算的90.93 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

4.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”年初预算为51,737.28元，支出决算为38,719.80元，完成年初预算的74.84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务”年初预算为251,500.00元，支出决算为139,878.30元，完成年初预算的55.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展东西部协作和支援合作活动。

6.“援助其他地区支出-其他支出-其他支出”年初预算为0元，支出决算为8,200,000.00元，追加预算8,200,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照计划拨付给对口支援地区。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,895,244.53元，与2021年度相比减少453,876.71元，主要原因是：过紧日子，缩减支出。其中：人员经费3,444,070.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费451,174.53元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算101,500.00元，支出决算11,818.00元，与2022年预算相比减少89,682.00元，完成预算的11.64%；较上年减少21,804.60元,下降64.85%。决算数小于预算数的主要原因是 受疫情影响，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算101,500.00元，支出决算11,818.00元，与预算相比减少89,682.00元，完成预算的11.64 %；较上年减少21,804.60元，下降64.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。2022年本单位国内公务接待9批次，99人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度机关运行经费决算数451,174.53元，比2021年减少64,368.72元，降低12.49%。主要原因是：过紧日子，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年政府采购支出总额3,175.00元，其中：政府采购货物支出3,175.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,175.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,175.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度已对 3 个项目开展绩效自评，涉及金额9,286,000   元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 0 个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度部门决算和“三公经费”决算表.XLS

附件1天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度部门决算和“三公”决算编制说明.Doc

附件3天津市北辰区人民政府合作交流办公室2022年度项目支出绩效自评表.rar