北辰区教育局部门2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区教育局2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。

（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。

（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。

（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深入推进基础教育教学改革;负责对学校人才培养质量进行检查和评估。

（五）组织社会办学机构和成人培训工作。

（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。

（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。

（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区教育局部门内设10个职能科室；下辖104个预算单位。纳入北辰区教育局部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区教育局部门本级；

2.天津市北辰区教育综合服务中心、天津市北辰区教师发展中心、天津市北辰区学生综合素质发展中心、天津市第四十七中学、天津市北仓第二中学、天津市集贤里中学 、天津市南仓中学、天津市九十六中学、天津市朱唐庄中学、河北工业大学天津附属中学、天津市北辰区体育中学、天津市九十二中学、天津市青光中学、天津市河头学校 、天津市小淀中学、天津市大张庄中学、天津市东堤头中学、天津市霍庄中学、天津市北辰区实验小学、天津市北辰区苍园小学、天津市北辰区集贤里小学、天津市北辰区引河里小学、天津市北辰区瑞景小学、天津市北辰区天穆小学、天津市北辰区南仓小学、天津市北辰区王庄小学、天津市北辰区北仓小学、天津市北辰区李咀小学、天津市北辰区王秦庄小学、天津市北辰区模范小学、天津市北辰区青光小学、天津市北辰区韩家墅小学、天津市北辰区杨嘴小学、天津市北辰区沿河小学、河北工业大学天津附属小学、天津市北辰区安光小学、天津市北辰区前丁庄小学、天津市北辰区线河小学、天津市北辰区宜兴埠第一小学、天津市北辰区普育学校、天津市北辰区宜兴埠第三小学、天津市北辰区小淀小学、天津市北辰区温家房子小学、天津市北辰区刘安庄小学、天津市北辰区朱唐庄小学、天津市北辰区大张庄小学、天津市北辰区辰风小学、天津市北辰区刘快庄小学、天津市北辰区西堤头小学、天津市北辰区东堤头小学、天津市北辰区霍庄子小学、天津市北辰区芦新河小学、天津市北辰区辛侯庄小学、天津市北辰区北仓幼儿园、天津市北辰区集贤里幼儿园、天津市北辰区引河里幼儿园、天津市北辰区新华幼儿园、天津市北辰区中等职业技术学校、天津市北辰区民族中等专业技术学校、天津市北辰区青少年宫、天津市广播电视大学北辰分校、天津市北辰区特殊教育学校、天津市北辰区华辰学校、天津市北辰区实验中学、天津市北辰区辰昌路小学、天津市北辰区科技馆、天津市北辰区实验幼儿园、天津市北辰区淮盛幼儿园、天津市北辰区秋怡小学、天津市北辰区第二模范小学、天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校、天津市北辰区双青第一幼儿园、天津市北辰区秋怡中学、天津市北辰区宸宜幼儿园、天津市北辰区双青第二幼儿园、天津市北辰区欧铂城幼儿园、天津市北辰区双青第三幼儿园、天津市北辰区盛青小学、天津市北辰区温雅幼儿园、天津市北辰区半湾花园幼儿园、天津市北辰区金艺小学、天津市北辰区翊辰小学、天津市北辰区双青第四幼儿园、天津市北辰区绿境华庭幼儿园、天津市北辰区荣辰小学、天津市北辰区辰庆小学、天津市北辰区郡德花园幼儿园、天津市北辰区润辰新苑幼儿园、天津市北辰区恒逸华庭幼儿园、天津市北辰区第十九幼儿园、天津市北辰区第二十三幼儿园、天津市北辰区第二十四幼儿园、天津市北辰区佳园里小学、天津市北辰区佳宁里小学、天津市北辰区佳春里小学、天津市佳春中学、天津市北辰区辰星小学、天津市北辰区荣馨小学、天津市北辰区鸿泰幼儿园、天津市北辰区祥泽幼儿园、天津市北辰区天和小学、天津市北辰区璟悦中学、天津市北辰区双青第五幼儿园，共计103个单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149134.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出142227.64万元、科学技术支出191.66万元、卫生健康支出6715.21万元。北辰区教育局部门2022年收支总预算149134.51万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区教育局部门2022年部门预算收入149134.51万元，与2021年预算相比减少8293.80万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算149134.51万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区教育局部门2022年支出预算149134.51万元，与2021年预算相比减少8293.80万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出134840.92万元，占90.42%；项目支出14293.59万元，占9.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区教育局部门2022年财政拨款收入预算149134.51万元，与2021年预算相比减少8293.80万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入149134.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算149134.51万元，与2021年预算相比减少8293.80万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。支出包括：教育支出142227.64万元、科学技术支出191.66万元、卫生健康支出6715.21万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区教育局部门2022年一般公共预算支出149134.51万元，与2021年预算相比减少7829.40万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。

（二） 具体情况。

1、 “教育支出（类）” 142227.64万元，与2021年预算相比减少8305.43万元，主要原因是教育支出减少，其中：

“教育管理事务（款）” 879.88万元，包括：“行政运行（项）” 879.88万元，主要用于教育局机关人员经费及日常公用经费，办公设备购置等方面支出支出。

“普通教育（款）” 125289.35万元，包括：“学前教育（项）”13270.23万元，主要用于各国办幼儿园人员经费及日常公用经费，聘用合同制幼儿园教师的费用，保安及技防设施，新建幼儿园资金，设备购置等；“小学教育（项）” 59907.75万元，主要用于各小学校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施等；“初中教育（项）” 31835.69万元，主要用于各初中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施等；“高中教育（项）” 14799.14万元，主要用于各高中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，困难学生助学金等；“其他普通教育支出（项）”5476.54万元，主要用于青少年宫、教师发展中心、教育综合服务中心等单位的人员经费及日常公用经费，网络信息化建设等方面支出。

“职业教育（款）” 6661.09万元，包括：“中等职业教育（项）” 6661.09万元，主要用于北辰中等职业技术学校和北辰区民族中等专业技术学校的人员经费及日常公用经费，助学金，免学费，设备购置等方面支出。

“成人教育（款）” 2551.90万元，包括：“成人广播电视教育（项）” 800.27万元，主要用于天津广播电视大学北辰分校的人员经费等方面支出；“其他成人教育支出（项）” 1751.63万元，主要用于果园新村街等14所成校的人员经费及日常公用经费，设备购置等方面支出。

“特殊教育（款）” 1313.42万元，包括：“特殊学校教育（项）” 1313.42万元，主要用于北辰区特殊教育学校的人员经费及日常公用经费，特殊教育学校学生免费教科书，康复治疗等方面支出。

“教育费附加安排的支出（款）” 5532万元，包括：“其他教育费附加安排的支出（项）” 5532万元，主要用于部分基层单位维修改造资金支出。

2、 “科学技术支出（类）” 191.66万元，与2021年预算相比减少38.22万元，主要原因是科学技术支出减少，其中：

“科学技术普及（款）” 191.66万元，包括：“科技馆站（项）” 191.66万元，主要用于北辰区科技馆人员及公用经费等方面的支出。

3、 “卫生健康支出（类）” 6715.21万元，与2021年预算相比增加782.63万元，主要原因是卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 6715.21万元，包括：“行政单位医疗（项）” 32.69万元，主要用于教育局机关人员的医疗保险；“事业单位医疗（项）” 5571.92万元，主要用于各基层单位在职和退休人员的医疗保险等方面支出；“公务员医疗补助（项）” 1110.60万元，主要用于各单位在职和退休人员的医疗保险等方面支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区教育局部门一般公共预算基本支出134840.92万元，与2021年预算相比增加16329.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：

1、人员经费121576.43万元，主要包括：

（1）“工资福利支出”119579.21万元，其中：

“基本工资”25047.37万元，主要用于：各单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出；

“津贴补贴” 6658.86万元，主要用于：各单位经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出；

“奖金” 11.14万元，主要用于：教育局机关公务员年终一次性奖金的支出；

“绩效工资”28019.61万元，主要用于：各单位基础性绩效的支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费” 8558.06万元，主要用于：教育局机关和各单位基本养老保险缴费的支出；

“职业年金缴费”4254.12万元，主要用于：各单位职业年金缴费的支出；

“职工基本医疗保险缴费” 5604.62万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“公务员医疗补助缴费” 12.45万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

“其他社会保障缴费” 395.77万元，主要用于：各单位事业医疗、工伤和生育等方面保险的支出；

“住房公积金” 32793.61万元，主要用于：各单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出；

“医疗费” 676.22万元，主要用于：各事业单位在职和退职职工医疗保险及医疗补助的支出；

“其他工资福利支出” 7547.37万元，主要用于：各单位值班费、加班费、遗属补助等方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助1997.22万元，其中：

“离休费”25.67万元，主要用于：各单位支付给离休人员的离休金、车补、物价补贴等的支出；

“退休费”1338.16万元，主要用于：各单位支付给退休人员的退休金、车补、物价补贴等的支出；

“退职（役）费” 9.31万元，主要用于：各单位按照政策支付给退职人员的生活补贴；

“生活补助” 103.63万元，主要用于：各单位按规定发放给离退休人员生活补贴的支出；

“医疗费补助” 421.92万元，主要用于：学生医疗费，优抚对象医疗补助等；

“助学金” 3.05万元，主要用于：补贴各高中、职专学校学生的支出；

“奖励金” 3.36万元，主要用于：各单位独生子女费用的支出；

“其他对个人和家庭的补助” 92.11万元，主要用于：各单位婴幼儿补贴、职工探亲旅费等方面的支出。

2、公用经费13264.49万元，主要包括：

（1）商品和服务支出13229.99万元，其中：

“办公费”3138.63万元，主要用于：各单位购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出；

“印刷费”1万元，主要用于：各单位印刷费的支出；

“水费”196.40万元，主要用于：各单位支付的水费；

“电费”785.97万元，主要用于：各单位支付的电费；

“邮电费”10.44万元，主要用于：各单位支付的邮寄费等支出；

“取暖费”2954.19万元，主要用于：各单位用于单位冬季取暖支付的费用；

“物业管理费”180.50万元，主要用于：各单位购买单位物业服务的支出；

“差旅费”8.50万元，主要用于：各单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等支出；

“维修(护)费” 1740.78万元，主要用于：各单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等支出；

“培训费” 1051.95万元，主要用于：各单位教师参加培训的支出；

“专用材料费”17.38万元，主要用于：各单位购买专业材料的支出；

“专用燃料费”15.86万元，主要用于：各单位购买专用燃料的支出；

“劳务费”300.60万元，主要用于：各单位临时聘用人员的支出；

“委托业务费”6.50万元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；

“工会经费”1200.34万元，主要用于：各单位按照规定计提的工会经费；

“福利费”1279.93万元，主要用于：各单位按照规定计提的福利费；

“其他交通费用”52.46万元，主要用于：各单位租用车辆接送学生参加活动、比赛等支出；

“税金及附加费用” 74.97万元，主要用于：各单位缴纳的残疾人就业保障金；

“其他商品和服务支出” 213.58万元，主要用于：各单位除上述科目以外的其他支出。

（2）资本性支出34.50万元，其中：

“办公设备购置” 33.70万元，主要用于：各单位购置办公家具和办公设备的支出；

“其他资本性支出” 0.80万元，主要用于：各单位除上述科目以外的其他支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费预算持平。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算相比持平，主要原因是一般公共预算安排公务接待费经费与去年一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年北辰区教育局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北辰区教育局等1家行政单位的机关运行经费预算149.44万元，包括办公费41.80万元、邮电费1.50万元、取暖费40.75万元、物业管理费14.50万元、培训费2万元、工会经费7.07万元、福利费12万元、其他交通费28.18万元、其他商品和服务支出1.64万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算9974.47565万元，其中：政府采购货物支出265.3661万元、政府采购工程支出5532万元、政府采购服务支出4177.10955万元。主要项目是：安全鉴定加固工程维修等项目项目5532万元，保安及消防监控室人员工资项目3676.80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额14293.59万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区教育局2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明 

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区教育局部门2022部门预算套表(12张表).xls

北辰区教育局绩效目标表.zip