第一部分  概 况

一、主要职责

1.承担教育系统校舍建设、维修、校园绿化等基建相关工作的具体实施；2.承担固定资产管理事务性工作；3.承担教师教具、学生技能实验评比等工作；4.承担教育财务核算、统计及学校后勤相关服务工作；5.承担主要教学仪器、设备及办公设施的采购与调剂；6.承担学生校服、校车、保险等服务保障工作；7.承担各学段困难生资助工作；8.承担学校食堂、食品安全等相关事务性工作；9.承担主管部门交办的其他事项。

2、机构设置情况

天津市北辰区教育综合服务中心内设 6个内设部门，下辖0个预算单位。根据预算编报要求，纳入2022年预算编制范围单位：天津市北辰区教育综合服务中心。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区教育综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7210.52  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出 0   万元、教育支出  7182.54 万元、卫生健康支出  27.98 万元。天津市北辰区教育综合服务中心2022年收支总预算 7210.52  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年部门预算收入  7210.52  万元，与2021年预算相比减少  10466.95    万元，主要原因是 项目支出大幅度减少 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  7210.52  万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占 0   %；国有资本经营预算 0   万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占 0   %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年支出预算  7210.52  万元，与2021年预算相比减少  10466.95  万元，主要原因项目支出大幅度减少。其中：基本支出 549.32   万元，占  7.62  %；项目支出 6661.20  万元，占  92.38 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占   0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年财政拨款收入预算  7210.52  万元，与2021年预算相比减少10466.95  万元，主要原因是  项目支出大幅度减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入 7210.52   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  7210.52   万元，与2021年预算相比减少  10466.95    万元，主要原因是  项目支出大幅度减少    。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出 0   万元、教育支出  7182.54 万元、卫生健康支出  27.98 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年一般公共预算支出  7210.52    万元，与2021年预算相比减少  10466.95   万元，主要原因是  项目支出大幅度减少  。

 “学前教育（项）”25.5万元，主要用于：学前教育幼儿资助金。

“小学教育（项）”40.15万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

“初中教育（项）”30.94万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

“高中教育（项）”130.62万元，主要用于：高中教育免学费助学金。

“其他普通教育支出（项）”533.33万元，主要用于：本中心的人员及日常公用经费支出。

 “中专教育（项）” 890万元，主要用于：中等职业教育免学费助学金。

 “其他教育费附加安排的支出（项）”5532万元，主要用于：安全鉴定维修加固等工程项目。

 “事业单位医疗（项）”23.12万元，主要用于：本中心在职和退休人员的医疗保险等方面支出。

“公务员医疗补助（项）”4.86 万元，主要用于：本中心在职和退职人员医疗保险及医疗补助的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年一般公共预算基本支出  549.32 万元，与2021年预算相比中增加  428.35   万元，主要原因是  人员经费增加  。

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 489.77万元，与2021年预算相比减少 241.43   万元，主要原因是  人员经费增加    ，其中：

   “基本工资（经济分类款级）” 97.83万元，主要用于：按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

   “津贴补贴（经济分类款级）” 30.49万元，主要用于：国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

   “绩效工资（经济分类款级）” 122.40 万元，主要用于：基础性绩效和奖励性的支出。

   “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 35.24万元，主要用于：基本养老保险缴费的支出。

   “职业年金缴费（经济分类款级）” 17.62万元，主要用于：职业年金缴费的支出。

   “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 23.12万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

     “其他社会保障缴费（经济分类款级）” 1.98万元，主要用于：单位失业、工伤等方面保险的支出。

   “住房公积金（经济分类款级）” 136.68万元，主要用于：单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

   “医疗费（经济分类款级）” 3.32  万元，主要用于：单位在职医疗补助的支出。

“其他工资福利（经济分类款级）” 21.07  万元，主要用于：单位在其他工资福利的支出。

  2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 52.06万元，与2021年预算相比减少 654.31   万元，主要原因是  计提统筹修缮费本年未做安排  ，其中：

   “办公费（经济分类款级）” 17.85万元，主要用于：单位购买符合固定资产确认标准以外的日常办公用品等方面的支出。

     “取暖费（经济分类款级）” 6.46 万元，主要用于：单位用于单位冬季取暖支付的费用。

   “物业管理费（经济分类款级）” 8.3万元，主要用于：单位购买单位物业服务的支出。

     “培训费（经济分类款级）” 1.46万元，主要用于：单位教师外出参加培训的支出。

“劳务费（经济分类款级）” 4万元，主要用于：单位劳务费的支出。

   “工会经费（经济分类款级）” 5.01万元，主要用于：单位按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”  5.7万元，主要用于：单位按照规定发放防暑费，教师福利费等支出。

“其他商品和服务支出（经济分类款级）” 0.3万元，主要用于：退休人员的活动费支出。

3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 7.48万元，21年预算相比增加 0.03  万元，主要原因是  增加遗属补助   ，其中：

   “退休费（经济分类款级）” 4.97 万元，主要用于：单位支付给退休人员的物业补贴、采暖补贴、房屋补贴等的支出。

     “生活补助（经济分类款级）” 0.97万元，主要用于：单位按规定发放给遗属的生活补贴的支出。

   “医疗费补助（经济分类款级）” 1.54万元，主要用于：退休人员医疗补助等。

    “奖励金（经济分类款级）” 0.01万元，主要用于：各单位独生子女费用的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费   0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教育综合中心政府性基金预算支出  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门预算未安排“政府性基金”经费  。

（二） 具体情况。

2022天津市北辰区教育综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教育综合服务中心国有资本经营预算支出  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本部门预算未安排“国有资本经营”经费  。

（二） 具体情况。

2022天津市北辰区教育综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区教育综合服务中心2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  5540.3  万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出  5532  万元、政府采购服务支出  8.3  万元。主要项目是：其他建筑物、构筑物修缮  5532  万元；物业管理服务   8.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 6个，涉及预算金额   6661.20 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区教育综合服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.天津市北辰区教育综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市北辰区教育综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市天津市北辰区教育综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区教育综合服务中心2022部门预算套表.xls