天津市河头学校部门2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

实施发展规划、拟定年度工作计划，组织教育教学、保证教学质量。坚持依法办学，培养优秀的社会主义接班人。

二、机构设置情况

天津市河头学校内设8个部门，无下辖预算单位。纳入天津市河头学校2022年部门预算编报范围包括：天津市河头学校。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河头学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2801.34  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：教育支出  2662.65  万元、卫生健康支出  138.69  万元。天津市河头学校部门2022年收支总预算  2801.34  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河头学校部门2022年部门预算收入  2801.34  万元，与2021年预算相比增加  18.21  万元，主要原因是  单位人员增加  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  2801.34  万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河头学校部门2022年支出预算  2801.34  万元，与2021年预算相比增加   18.21   万元，主要原因是  单位人员增加。其中：基本支出  2801.34  万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河头学校部门2022年财政拨款收入预算 2801.34 万元，与2021年预算相比增加 18.21 万元，主要原因是  人员增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入  2801.34  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  0   万元，与2021年预算相比增加 18.21 万元，主要原因是 人员增加 。支出包括：教育支出  2662.65  万元、卫生健康支出  138.69  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河头学校部门2022年一般公共预算支出  2801.34 万元，与2021年预算相比增加  18.21  元，主要原因是 人员增加 。

（二）具体情况。

1、教育支出（类）普通教育（款） 2662.65 万元，与2021年预算相比增加 92.75  万元，主要原因是  人员增加  ，其中：

小学教育（项） 1308.21  万元，初中教育（项）1354.44 万元

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）138.69万元，其中：事业单位医疗（项）115.91万元，公务员医疗补助（项）22.78万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河头学校部门一般公共预算基本支出  2801.34  万元，与2021年预算相比增加  18.21  万元，主要原因是 人员增加  。其中：

人员经费 2565.22  万元，主要包括：“工资福利支出”  2519.35 万元，主要用于 职工工资福利支出   ；“基本工资” 533.53 万元，主要用于 职工基本工资支出   ；“津贴补贴” 128.43  万元，主要用于 职工津贴补贴支出   ；“绩效工资”570.69  万元，主要用于 职工绩效工资支出   ；“机关事业养老保险”176.62 万元，主要用于 职工的养老保险   ;“职业年金缴费” 88.31  万元，主要用于 职工职业年金支出   “职工事业医疗保险” 115.91 万元，主要用于 职工事业医疗支出   “其他社会保障” 7.73 万元，主要用于 职工其他保障支出   “住房公积金” 707.44 万元，主要用于 职工公积金支出   “医疗费” 13.57  万元，主要用于 职工医疗支出   “其他福利支出” 177.13  万元，主要用于 职工其他福利支出   “退休费”30.57  万元，主要用于 退休费支出   ;“生活补助” 5.94 万元，主要用于 职工生活补助支出   ;“医疗费” 9.22   万元，主要用于 职工医疗费支出   ;“助学金”0.10  万元，主要用于 学生奖优助困支出   ;“奖励金”0.05 万元，主要用于 职工独生子女费支出   。

公用经费 236.12  万元，包括：“商品和服务支出”  231.93  万元，包括：“办公费” 76.92万元，主要用于 单位办公支出   ；“电费” 15.00  万元，主要用于 单位办公电费支出   ；“取暖费” 39.42  万元，主要用于 单位取暖费支出   ；维护费” 29.47  万元，主要用于 单位内部维修支出   ；“培训费” 18.49  万元，主要用于 单位培训费支出   ；“工会经费” 24.85 万元，主要用于 单位工会经费支出   ；“福利费” 26.70 万元，主要用于 职工福利费支出   ；“其他商品及劳务支出” 1.08   万元，主要用于 单位退休人员活动支出   ；“资本性支出”4.19万元, 主要用于 单位办公设备购置支出   。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河头学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河头学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市河头学校2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市河头学校部门2022年安排政府采购预算  5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸项目  1.50  万元，办公设备购置项目  4.19  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     0      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1. 本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本部门2022年项目支出表预算支出情况表为空表。

5.本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市河头学校2022部门预算套表.xls