第一部分  概 况

一、主要职责

实施义务教育阶段小学学历教育。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理，完成上级领导机关布置的相关任务。

二、机构设置情况

天津市北辰区秋怡小学有4个内设部门，下辖0个预算单位。纳入北辰区秋怡小学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区秋怡小学。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区秋怡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1213.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1157.86万元、卫生健康支出56.02万元。北辰区秋怡小学2022年收支总预算  1213.88万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区秋怡小学2022年部门预算收入1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67万元，主要原因是学生人数增加教师人数增加 。其中：上年结转结余 0万元，占0 %；一般公共预算1213.88万元，占100%，政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区秋怡小学2022年支出预算1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67万元，主要原因是学生人数增加教师人数增加。其中：基本支出1213.88万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区秋怡小学2022年财政拨款收入预算1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67万元，主要原因是学生人数增加教师人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1213.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67万元，主要原因是学生人数增加教师人数增加。支出包括：教育支出1157.86万元、卫生健康支出56.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区秋怡小学2022年一般公共预算支出1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67元，主要原因是学生人数增加教师人数增加。

（二）具体情况。

 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1157.86万元，主要用于开展教学工作、人员工资等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）48.85万元，主要用于医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.17万元，主要用于补充医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区秋怡小学一般公共预算基本支出1213.88万元，与2021年预算相比增加71.67万元，主要原因是学生人数增加教师人数增加。其中：

工资福利支出1071.07万元，主要包括：基本工资191.11万元、津贴补贴65.77万元、绩效工资274.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.44万元、职业年金缴费37.22万元、职工基本医疗保险缴费48.85万元、其他社会保障缴费5.12万元、住房公积金290.52万元、医疗费7.17万元、其他工资福利支出76.73万元。

商品和服务支出142.81万元，主要包括：办公费39.05万元、水费3万元、电费20万元、维修费20.56万元、取暖费28.04万元、培训费13.11万元、工会经费10.65万元、福利费8.4万元。

对个人和家庭的补助支出0.006万元，主要包括奖励金0.006万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门2022年未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门2022年未安排因公出国经费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门2022年未安排公务用车运行经费预算；公务用车购置费   0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门2022年未安排公务用车经费预算。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门2022年未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区秋怡小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区秋怡小学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区秋怡小学2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年项目支出情况表为空表

2.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

5.本部门2022年政府采购支出情况表为空表

6.本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市北辰区秋怡小学2022部门预算套表.xls