第一部分  概 况

一、主要职责

实施学龄前儿童及幼儿教育保育工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区双青第一幼儿园内设12个部门；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区双青第一幼儿园2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区双青第一幼儿园

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区双青第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 245.54  万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：教育支出 234.26 万元、卫生健康支出11.28 万元。天津市北辰区双青第一幼儿园2022年收支总预算  245.54  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年部门预算收入  245.54  万元，与2021年预算相比减少   201.76   万元，主要原因是   减少项目预算  。其中：上年结转结余  0  万元，占   0 %；一般公共预算 245.54   万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0  %；上级补助收入  0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0 万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年支出预算 245.54  万元，与2021年预算相比减少  201.76  万元，主要原因是 减少项目预算  。其中：基本支出  245.54  万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出   0  万元，占   0 %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年财政拨款收入预算  245.54 万元，与2021年预算相比减少  201.76 万元，主要原因是  减少项目预算  。收入包括：一般公共预算拨款收入  245.54  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余  0 万元。2022年财政拨款支出预算  245.54   万元，与2021年预算相比减少  201.76 万元，主要原因是  减少项目预算 。支出包括：教育支出 234.26 万元、卫生健康支出11.28 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年一般公共预算支出    245.54    万元，与2021年预算相比减少  201.76 万元，主要原因是  减少项目预算 。

（二）具体情况。

部门支出预算  245.54 万元，与2021年预算相比减少 201.76  万元，主要原因是减少项目预算 ，其中：

1、学前教育（2050201）科目支出 234.26万元，其中：

（1）基本支出234.26万元，其中：

人员经费支出199.82万元，主要用于国办幼儿园编制教师人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险金、职业年金、其他社会保险等支出；

商品服务支出34.44万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出、工会经费支出、福利费支出等；

2、事业医疗（2101102）科目支出 9.99万元，主要用于 幼儿园编制教师职工医疗保险支出；

3、医疗补助（2101103）科目支出1.28万元，主要用于幼儿园编制教师大额医疗补助支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区双青第一幼儿园一般公共预算基本支出 245.54 万元，与2021年预算相比减少 201.76  万元，主要原因是 减少项目预算 。其中：

人员经费  211.10  万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助等。

公用经费  34.44  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费和福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区双青第一幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区双青第一幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算   3.26     万元，其中：政府采购货物支出   3.26  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸  0.6  万元，金属质柜类  1.37  万元，椅凳类  0.7 万元，桌类  0.59  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车无。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区双青第一幼儿园2022年政府采购预算表》

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出情况表为空表。

5.本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市北辰区双青第一幼儿园2022年部门预算套表.xlsx