北辰区半湾花园幼儿园部门2022年预算

第一部分  概 况

一、主要职责

按照国家相关规定完成学前教育，组织教育教学、科学研究活动，保证幼教结合教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况。

天津市北辰区半湾花园幼儿园内设6个部门；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区半湾花园幼儿园2022年部门预算编报范围有天津市北辰区半湾花园幼儿园。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  343.37  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入   0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 326.70 万元、卫生健康支出 16.67 万元。部门2022年收支总预算  343.37  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

部门2022年部门预算收入 343.37  万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是 在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算343.37 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占  0  %；国有资本经营预算   0 万元，占 0 %；财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0  万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

部门2022年支出预算 343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加 。其中：基本支出 343.37 万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0  %；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出       0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门2022年财政拨款收入预算 343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是 在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加   。收入包括：一般公共预算拨款收入 343.37 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余   0 万元。2022年财政拨款支出预算   343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是 在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加  。支出包括：教育支出326.70万元、卫生健康支出 16.67 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

部门2022年一般公共预算支出 343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是 在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加  。

（二）具体情况。

部门支出预算 343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元 ，主要原因是在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加其中：

1、“学前教育（项）”326.70万元，主要用于：本单位人员经费及日常公用经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 16.67 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”14.63万元，主要用于：本单位在职人员的医疗保险方面支出。

“公务员医疗补助（项）”2.04万元，主要用于：本单位在职和退休人员补充医疗保险的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出 343.37 万元，与2021年预算相比增加112.63万元，主要原因是 在职人员较上年增加，人员经费预算相应增加  。其中：人员经费  317.90  万元，主要包括

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 317.90万元，其中：

   “基本工资（经济分类款级）” 79.57万元，主要用于：本单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

   “津贴补贴（经济分类款级）” 18.99万元，主要用于：本单位经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

   “绩效工资（经济分类款级）” 63.75万元，主要用于：本单位基础性绩效及奖励性绩效的支出。

   “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 23.50万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费的支出。

   “职业年金缴费（经济分类款级）” 10.05万元，主要用于：本单位职业年金缴费的支出。

   “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 14.63万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费及生育保险费。

   “医疗费（经济分类款级）” 2.04万元，主要用于：本单位为在职人员缴纳的补充医疗保险。

   “其他社会保障缴费（经济分类款级）” 1.13万元，主要用于：本单位失业和工伤方面保险费的支出。

   “住房公积金（经济分类款级）” 77.89万元，主要用于：本单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金及补充住房公积金的支出。

   “其他工资福利支出（经济分类款级）” 26.35万元，主要用于：本单位在职人员的值班费及加班费的支出。

公用经费  25.47 万元，主要包括：

1.“商品和服务支出（经济分类的类级）” 25.47万元，其中：

   “办公费（经济分类款级）”12.20万元，主要用于：本单位日常办公费用等方面的支出。

   “水费（经济分类款级）”2.00万元，主要用于：本单位用于单位日常用水支付的费用。

“电费（经济分类款级）”6.00万元，主要用于：本单位用于单位日常办公用电支付的费用。

“工会经费（经济分类款级）”2.87万元，主要用于：本单位按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”2.40万元，主要用于：本单位按照规定计提的福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年本单位的机关运行经费预算 0 万元，包括办公费 0 万元、印刷费0 万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  2.94 万元，其中：政府采购货物支出  2.94  万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出  0  万元。

本部门2022年安排政府采购预算碎纸机、台式计算机、激光打印机、其他计算机设备、复印纸和便携式计算机。

（三）国有资产占用情况。

2022年本部门预算中没有使用国有资产预算安排的支出。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额为0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。

5.本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

2022年半湾花园幼儿园预算套表.xls