第一部分  概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

天津市北辰区北仓幼儿园内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区北仓幼儿园2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区北仓幼儿园。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区北仓幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1123.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1123.46万元。天津市北辰区北仓幼儿园2023年收支总预算1123.46万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区北仓幼儿园2023年部门预算收入1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1123.46万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区北仓幼儿园2023年支出预算1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。其中：基本支出1123.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区北仓幼儿园2023年财政拨款收入预算1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。收入包括：一般公共预算拨款收入1123.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。支出包括：教育支出1123.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区北仓幼儿园2023年一般公共预算支出1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51元，主要原因是人员减少工资福利支出减少，其中：

“普通教育（款）”1123.46万元，包括：“学前教育（项）”    1123.46万元，主要用于开展保育教育活动。

2、“卫生健康支出（类）”0万元，与2022年预算相比减少57.84万元，主要原因是本年度未安排此功能科目的经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区北仓幼儿园一般公共预算基本支出1123.46万元，与2022年预算相比减少27.51万元，主要原因是。其中：

人员经费1047.41万元，主要包括：

    1、“工资福利支出（经济分类的类级）”1030.30万元，其中：“基本工资”217.90万元；“津贴补贴”101.90万元；“绩效工资”259.44万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”75.03万元，；“职业年金缴费”37.52万元；“职工基本医疗保险缴费”49.24万元；“医疗费”6.14万元；“其他社会保障缴费”3.28万元；“住房公积金”266.50万元；“其他工资福利支出”13.34万元。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”16.62万元，其中：“退休费”12.88万元；“医疗费补助”4.22万元；“奖励金”0.01万元。

    公用经费76.04万元，主要包括：

1、“商品和服务支出（经济分类的类级）”60.44万元，其中：“办公费”16.31万元;“工会经费”9.93万元;“福利费”12.3万元;“水费”1.50万元；“电费”6.00万元；“培训费”2.10万元；“委托业务费”12.30万元。

2、“资本性支出（经济分类的类级）”15.60万元，其中：“办公设备购置”12.00万元；“其他资本性支出”3.60万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预0万元，出国团组0个，出国0人次，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务用车购置费 0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，接待0批次，接待0人次，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区北仓幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区北仓幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：[A02010105]便携式计算机项目12万元，[A060599]其他柜类项目3.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区北仓幼儿园2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

5.本部门2023年政策及项目绩效目标表为空表。

附件1：天津市北辰区北仓幼儿园2023年预算公开表.xlsx

附件3：天津市北辰区北仓幼儿园部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc