第一部分  概 况

一、主要职责

通过开放教育为社会成员提供高效教育服务，同时增加老年大学和社区教育服务，提升北辰老年精神品质及幸福感指数。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津北辰开放大学内设3个职能科室。北辰开大由校长主抓全面工作，：一位副校长负责教务整体工作，包括成人教育教学工作，老年大学及社区教育工作。一位副校长主抓总务、党务、人事、工会、安全、校园建设等工作。年初实有人数53人。其中：在职人员29人，退休人员24人。下辖0个预算单位。

纳入天津北辰开放大学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津北辰开放大学。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津北辰开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 730.43   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入 0   万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：教育支出 730.43   万元。天津北辰开放大学2023年收支总预算 730.43   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北辰开放大学2023年部门预算收入 730.43   万元，与2022年预算相比减少  110.76  万元，主要原因是 在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少   。其中：上年结转结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算 730.43   万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占 0   %；财政专户管理资金 0   万元，占  0  %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0   %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北辰开放大学2023年支出预算 730.43   万元，与2022年预算相比减少  110.76  万元，主要原因是 在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少   。其中：基本支出 730.43   万元，占 100.00   %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北辰开放大学2023年财政拨款收入预算  730.43   万元，与2022年预算相比减少  110.76  万元，主要原因是 在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少    。收入包括：一般公共预算拨款收入 730.43   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  730.43   万元，与2022年预算相比减少 110.76  万元，主要原因是 在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少    。支出包括：：教育支出 730.43 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰开放大学2023年一般公共预算支出 730.43 万元，与2022年预算相比减少  110.76 万元，主要原因是  在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少   。

（二）具体情况。

    1. “教育支出（类）” 730.43 万元，与2022年预算相比减少 69.84 万元，主要原因是 在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少 。其中：

“成人教育（款）” 730.43万元，包括：“成人广播电视教育（项）” 730.43万元，主要用于 本单位人员经费及日常公用经费。

2 .“卫生健康支出（类）” 0 万元，与2022年预算相比减少 40.92 万元，主要原因是 本年度未安排此功能科目的经费。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北辰开放大学一般公共预算基本支出 730.43   万元，与2022年预算相比减少 65.76 万元，主要原因是  在职人员较上年减少，人员经费预算相应减少   。其中：

人员经费 652.31   万元，主要包括：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 638.77万元，其中：

   “基本工资（经济分类款级）” 162.83万元，主要用于：本单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

   “津贴补贴（经济分类款级）” 54.94万元，主要用于：本单位经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

   “绩效工资（经济分类款级）” 143.81万元，主要用于：本单位基础性绩效及奖励性绩效的支出。

   “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”49.07万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费的支出。

   “职业年金缴费（经济分类款级）”24.53万元，主要用于：本单位职业年金缴费的支出。

   “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 32.20万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费及生育保险费。

   “医疗费（经济分类款级）”3.46万元，主要用于：本单位为在职人员缴纳的补充医疗保险 。

   “其他社会保障缴费（经济分类款级）” 3.37万元，主要用于：本单位失业和工伤方面保险费的支出。

   “住房公积金（经济分类款级）” 164.56万元，主要用于：本单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金及补充住房公积金的支出。

    2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”13.54万元，其中：

   “退休费（经济分类款级）” 9.86万元，主要用于：本单位支付给退休人员的物业，采暖及住房补贴的支出。

   “生活补助（经济分类款级）” 0.61万元，主要用于：本单位按规定发放给遗属人员生活补贴的支出。

   “医疗费补助（经济分类款级）” 3.07万元，主要用于：本单位为退休人员缴纳的补充医疗保险 。

   公用经费  78.12 万元，主要包括：

“商品和服务支出（经济分类的类级）” 78.12万元，其中：

   “办公费（经济分类款级）”34.43万元，主要用于：本单位日常办公费用等方面的支出。

“取暖费（经济分类款级）”26.78万元，主要用于：本单位用于单位冬季取暖支付的费用。

   “培训费（经济分类款级）”2.44万元，主要用于：本单位教师外出参加培训的支出。

“工会经费（经济分类款级）”6.36万元，主要用于：本单位按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”7.65万元，主要用于：本单位按照规定计提的福利费。

   “其他商品和服务支出（经济分类款级）” 0.46万元，主要用于：本单位离退休人员活动费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费预算  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津北辰开放大学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津北辰开放大学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算9.77 万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出9.15万元。主要项目是：采购复印纸0.62万元，采购物业管理服务9.15万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0    辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无   。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津北辰开放大学2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

5.本部门2023年政策及绩效目标表为空表。

附件1：天津北辰开放大学2023年预算公开表.xlsx

附件3：天津北辰开放大学2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc