第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区特殊教育学校属于事业单位，执行政府会计制度，隶属于北辰区教育局。单位主要职能是实施特殊教育教育，经费来源：财政预算拨款。

二、机构设置情况

天津市北辰区特殊教育学校部门内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区特殊教育学校部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区特殊教育学校。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区特殊教育学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1367.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1367.48万元。天津市北辰区特殊教育学校部门2023年收支总预算1367.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区特殊教育学校部门2023年部门预算收入1367.48万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。其中：其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1367.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区特殊教育学校部门2023年支出预算1367.48万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1367.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区特殊教育学校部门2023年财政拨款收入预算1367.48 万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1367.48万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：教育支出1367.48万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区特殊教育学校部门2023年一般公共预算支出1367.48万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”1367.48万元，与2022年预算相比增加54.06万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“特殊教育（款）”1367.48万元，包括：“特殊学校教育（项）”1367.48 万元，主要用于单位人员工资支出和单位日常运行公用支出。

2、“卫生健康支出（类）”0万元，与2022年预算相比减少52.26万元，主要原因是本年度未安排此功能科目的经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区特殊教育学校部门一般公共预算基本支出1367.48万元，与2022年预算相比增加1.80万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1048.51万元，主要包括：

（1）“工资福利支出（经济分类的类级）”1045.86万元，其中：

“基本工资（经济分类款级）”205.79万元，主要用于：按照规定发放的岗位工资，薪级工资和提高10%等方面的支出。

“津贴补贴（经济分类款级）”158.83万元，主要用于：物价、取暖费、教龄、采暖、物业、交通、电话等津补贴的支出。

“绩效工资（经济分类款级）”242.20万元，主要用于：本单位绩效工资的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”71.68万元，主要用于：本单位养老保险缴费的支出。

“机关事业单位职业年金缴费（经济分类款级）”35.84万元，主要用于：本单位职业年金缴费的支出。

“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”47.04万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。

“医疗费补助（经济分类款级）”5.89万元，主要用于：在职职工医疗保险及医疗补助的支出。

“其他社会保障缴费（经济分类款级）”3.14万元，主要用于：在职职工失业、工伤等方面保险的支出。

 “住房公积金（经济分类款级）”  275.45万元，主要用于：为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

（2）、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”2.65万元，其中：

“退休费（经济分类款级）”2.00万元，主要用于：本单位职工退休费的发放。

“医疗费补助（经济分类款级）”0.64万元，主要用于：本单位医疗费补助发放。

“奖励金（经济分类款级）”0.01万元，主要用于：本单位职工奖励金发放。

（二）、公用经费318.97万元，主要包括：

“商品和服务支出（经济分类的类级）”318.97万元，其中：

“办公费（经济分类款级）”197.39万元，主要用于：购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。

“水费（经济分类款级）”1.5万元，主要用于：水费支出。

“电费（经济分类款级）”5.00万元，主要用于：电费支出。

“取暖费（经济分类款级）”23.53万元，主要用于：取暖费费支出。

“物业管理费（经济分类款级）”51.50万元，主要用于：其他物业管理费支出。

“培训费（经济分类款级）”23.00万元，主要用于：在职人员外出参加培训的支出。

“工会经费（经济分类款级）”9.32万元，主要用于：按规定计提的工会经费。

“福利费（经济分类款级）”7.65万元，主要用于：按规定计提的福利费。

“其他商品和服务支出（经济分类款级）”0.08万元，主要用于：其他费用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费预算  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区特殊教育学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区特殊教育学校部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算59.50万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.50 万元。主要项目是：物业管理服务项目51.50万元，家具类项目5.6万元家；通用类项目2.4万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额  0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区特殊教育学校2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出情况表为空表。

5.本部门2023年政策及绩效目标表为空表。

附件1：特殊教育学校2023年预算公开表.xlsx

附件3：特殊教育学校部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc