第一部分  概 况

一、主要职责

开展科普培训、宣传展评讲解与管理，科普声像作品创作和开发等工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区科技馆内设 1个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区科技馆2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区科技馆。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 194.44万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入0    万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：科学技术支出 184.85 万元、卫生健康支出9.59万元。科技馆2023年收支总预算 194.44万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区科技馆2023年部门预算收入 194.44 万元，与2022年预算相比减少了7.35万元，主要原因是今年人员减少了一名。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算194.45万元，占100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占 0   %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区科技馆2023年支出预算 194.44万元，与2022年预算相比减少了7.35万元，主要原因是今年人员减少了一名。其中：基本支出 194.44万元，占 100 %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区科技馆2023年财政拨款收入预算  194.44万元，与2022年预算相比减少了7.35万元，主要原因是今年人员减少了一名。收入包括：一般公共预算拨款收入 194.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 194.44 万元，与2022年预算相比减少了7.35万元。主要原因是今年人员减少了一名。支出包括：科学技术支出184.85 万元、卫生健康支出9.59万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区科技馆2023年一般公共预算支出194.44万元，与2022年预算相比减少7.35万元，主要原因是今年人员减少了一名。

（二）具体情况。

    1.“科学技术支出（类）”184.86万元，与2022年预算相比减少6.80万元，主要原因是 今年人员减少了一名 ，其中：

“科学技术普及（款）” 184.86 万元，主要用于人员和公用经费；包括：“科技馆站（项）” 184.86万元，主要用于人员经费和公用经费。

    2.“卫生健康支出（类）”9.58万元，与2022年预算相比减少0.55万元，主要原因是 今年人员减少了一名 ，其中：

    ““行政事业单位医疗（款）”9.58万元，主要用于事业单位医疗保险的缴纳等，包括：“事业单位医疗”（项）支出 8.56万元，主要用于事业单位医疗保险的缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.02万元，主要用于在职工补充医疗保险的缴纳，退休职工补充医疗保险缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区科技馆一般公共预算基本支出 194.44 万元，与2022年预算相比减少 7.35 万元，主要原因是 今年人员减少了一名 。其中：

 1.人员经费168.46万元，主要包括：

（1）工资福利支出167.93万元，其中：

基本工资43.60万元，主要用于职工基本工资。

津贴补贴13.87万元，主要用于职工的津贴补贴发放。

绩效工资37.95万元，主要用于职工基础绩效和奖励性发放。

机关事业单位养老保险缴费13.05万元，主要用于职工养老保险缴纳。

职业年金缴费6.52万元，主要用于职工职业年金缴费。

职工基本医疗保险缴费8.56万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

其他社会保险缴费0.57万元，主要用于职工失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

住房公积金42.91万元，主要用于职工公积金、补充公积金缴纳。

医疗费0.90万元，主要用于职补充医疗保险缴费。

（2）对个人和家族的补助支出0.53万元，其中：

退休费0.40万元，主要用于退休职工补贴。

医疗费补助0.13万元，主要用于退休职工补充医疗保险缴费。

2.公用经费 25.98 万元，主要包括：

（1）商品和服务支出25.98万元，其中：

办公费1.14万元，主要用于日常办公支出。

取暖费11.92万元，主要用于单位冬季取暖费支出。

维修费2.50万元，主要用于单位的零星维修。

培训费0.65万元，主要用于培训支出。

劳务费3.76万元，主要用于单位保洁支出。

工会经费1.69万元，主要用于工会经费支出

福利费2.85万元，主要用于职工福利支出

税金及附加费用1.45万元，主要用于残疾人保障金支出。

其他商品和服务支出0.02万元，主要用于退休职工活动费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费预算  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区科技馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区科技馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区科持馆2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区科技馆2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区科技馆2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

5.本部门2023年天津市北辰区科技馆2023年政府采购预算表为空表。

6.本部门2023年政策及项目绩效目标表为空表。

附件1：北辰区科技馆2023年预算公开表.xlsx

附件3：北辰区科技馆2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc