第一部分  概 况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥国办幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

天津市北辰区实验幼儿园内设   4   个职能处室；下辖  0  个预算单位。年末实有人员50人，其中:在职人员 50人，离休人员 0 人，退休人员 1人。

纳入天津市北辰区实验幼儿园2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区实验幼儿园。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1120.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0万元；支出包括：教育支出1120.80 万元。天津市北辰区实验幼儿园2023年收支总预算1120.80万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区实验幼儿园2023年部门预算收入 1120.80 万元，与2022年预算相比增加68.92 万元，主要原因是 职工调资增资，社险调增，补发去年工资 。其中：上年结转结余0万元，占 0 %；一般公共预算 1120.80 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区实验幼儿园2023年支出预算 1120.80 万元，与2022年预算相比增加68.92 万元，主要原因是职工调资增资，社险调增，补发去年工资 。其中：基本支出1120.80 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区实验幼儿园2023年财政拨款收入预算 1120.80万元，与2022年预算相比增加68.92万元，主要原因是职工调资增资，社险调增、补发去年工资 。收入包括：一般公共预算拨款收入1120.80 万元。上年财政结转结余 0万元。2023年财政拨款支出预算 1120.80 万元，与2022年预算相比增加 68.92万元，主要原因是职工调资增资，社险调增，补发去年工资。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出1120.80万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区实验幼儿园2023年一般公共预算支出1120.80万元，与2022年预算相比增加68.92万元，主要原因是职工调资增资，社险调增，补发去年工资。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）” 1120.8万元，与2022年预算相比增加68.92万元，主要原因是，职工调资增资，社险调增，补发去年工资，其中：

   “普通教育（款）”1120.8万元，包括：“学前教育（项）”：

1120.8万元， 主要用于 本单位人员支出和公用支出 。

2 “卫生健康支出（类）” 0 万元，与2022年预算相比减少 50.94 万元，主要原因是 本年度未安排此功能科目的经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区实验幼儿园一般公共预算基本支出 1120.80万元，与2022年预算相比增加 68.92 万元，主要原因是  职工调资增资，社险调增,补发去年工资 。其中：

人员经费 1022.80万元，主要包括：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 1022.26万元，其中：

“基本工资（经济分类款级）”200.99万元，主要用于：按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

“津贴补贴（经济分类款级）” 103.47万元，主要用于：国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

“绩效工资（经济分类款级）” 262.11万元，主要用于：绩效工资的支出。

    “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”74.10万元，主要用于：基本养老保险缴费的支出。

“职业年金缴费（经济分类款级）” 37.05万元，主要用于：职业年金缴费的支出。

    “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”48.63万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费（经济分类款级）” 3.24万元，主要用于：单位失业、工伤等方面保险的支出。

“住房公积金（经济分类款级）”254.95万元，主要用于：单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

“医疗费（经济分类款级）” 6.4 万元，主要用于：单位在职医疗补助的支出。

“其他工资福利支出（经济分类款级）” 31.32万元。主要用于：单位园聘人员工资。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 0.54万元，其中：

“退休费（经济分类款级）”0.40万元，主要用于：单位支付给退休人员的物业补贴、采暖补贴、房屋补贴等的支出。

“医疗费补助（经济分类款级）” 0.13万元，主要用于：退休人员医疗补助等。

“奖励金（经济分类款级）” 0.01万元，主要用于：本单位独生子女费用的支出。

3、公用经费 98万元，主要包括：

“商品和服务支出（经济分类的类级）”98万元，其中：

“办公费（经济分类款级）” 33.68万元，主要用于：单位购买符合固定资产确认标准以外的日常办公用品等方面的支出。

“电费”（经济分类款级） 18万元，主要用于：单位电费支出。

“水费（经济分类款级）” 5万元，主要用于：单位用于单位冬季取暖支付的费用。

“维修（护）费（经济分类款级）” 20万元，主要用于：单位修理和维护固定资产的支出。

“培训费（经济分类款级）” 4万元，主要用于：单位教师外出参加培训的支出。

“工会经费（经济分类款级）”9.65万元，主要用于：单位按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”7.65万元，主要用于：单位按照规定发放防暑费等支出。

“其他商品和服务支出（经济分类款级）” 0.02万元，主要用于：退休人员活动经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，出国团组0个，出国0人次，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务用车购置费 0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，接待0批次，接待0人次，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区实验幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区教育综合服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  5.95 万元，其中：政府采购货物支出  5.95 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：空调1.4万元，计算机 2,3万元，打印机0.6万元，复印机1.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额    0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区实验幼儿园2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

 1、“天津市北辰区实验幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

 2、“天津市北辰区实验幼儿园2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

 3、“天津市北辰区实验幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

 4、“天津市北辰区实验幼儿园2023年项目支出表为空表”。

 5、“天津市北辰区实验幼儿园2023年政策及项目绩效目标表为空表”。

附件1：实验幼儿园2023年预算公开表.xlsx

附件3：实验幼儿园2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc