第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。

（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。

（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。

（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深入推进基础教育教学改革;负责对学校人才培养质量进行检查和评估。

（五）组织社会办学机构和成人培训工作。

（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。

（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。

（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区教育局（本级）部门内设10个科室；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区教育局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区教育局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区教育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年度收入、支出决算总计85,746,503.81元，与2021年度相比，收、支总计各减少87177204.83元，降低50.41%，主要原因是：落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年度本年收入合计85,746,501.12元，与2021年度相比减少40942242.96元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入79,146,144.10元，占92.30%；其他收入6,600,357.02元，占7.70%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年度本年支出合计85,736,744.12元，与2021年度相比减少87186961.83元，主要原因是：落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出10,730,620.34元，占12.52%；项目支出75,006,123.78元，占87.48%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计79,146,146.79元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少93761699.66元，降低54.23%，主要原因是：落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区教育局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计79,146,144.10元，占本年支出合计的92.31%，与2021年度相比，减少93611699.66元，降低54.17%，主要原因是：落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出79,146,144.10元，主要用于以下方面：教育支出78,761,614.64元，占99.51%；卫生健康支出384,529.46元，占0.49%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78,034,179.26元，支出决算为79,146,144.10元，完成年初预算的101.42%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为8798857.82元，支出决算为10253333.86元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0元，追加预算37000元，支出决算为37000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）年初预算为33478816元，支出决算为45779017.87元，完成年初预算的136.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加学前教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）年初预算为19263100元，支出决算为10128408.49元，完成年初预算的52.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少小学教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为7107750元，支出决算为2731099.66元，完成年初预算的38.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少初中教育支出。

6.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）年初预算为2623500元，支出决算为958060元，完成年初预算的36.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少高中教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为5736245.5元，支出决算为7313570.5元，完成年初预算的127.50%，决算数大于于年初预算数的主要原因是追加其他普通教育支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为574500元，支出决算为574500元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为0元，追加预算88969元，支出决算为88969元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0元，追加预算897655.26元，支出决算为897655.26元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为326883.06元，支出决算为323004.86元，完成年初预算的98.81%，决算数小于于年初预算数的主要原因是减少行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为124526.88元，支出决算为61524.6元，完成年初预算的49.41%，决算数小于于年初预算数的主要原因是减少公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,730,263.32元，与2021年度相比减少2593472.53元，主要原因是：落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：

人员经费9,187,295.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,542,968.15元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区教育局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区教育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元，支出决算0元，与2022年预算相比减少20000元；较上年减少2,944.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是是落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是是落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20000元，支出决算0元，与预算相比减少20000元；较上年减少2,944.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减支出。决算数较上年增减少的主要原因是落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区教育局(本级）2022年度机关运行经费决算数1,542,968.15元，比2021年增加120,175.27元，增长8.45%。主要原因是：机关工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区教育局(本级）2022年政府采购支出总额13,875,154.50元，其中：政府采购货物支出9,982.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13,865,172.00元。授予中小企业合同金额36,595,620.00元，占政府采购支出总额的263.75%，其中：授予小微企业合同金额36,595,620.00元，占政府采购支出总额的263.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

    天津市北辰区教育局(本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区教育局（本级）2022年度已对55个项目开展绩效自评，涉及金额121344273.29元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区教育局(本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

其中包保安及消防监控室人员工资1980.91万元，合同制幼儿教师工资1568.61万元，普惠性民办幼儿园生均经费1469.09万元，民办代课师教龄补贴548.43万元等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区教育局（本级） 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

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