天津市北辰区教师发展中心2022年度部门决算

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区教师发展中心是开展教育教学研究和中小学幼儿园教师培训，促进基础教育发展。 天津市北辰区教师发展中心的业务范围包括：（一）承担教师人才培养、教师培训、督学培训、学术交流、教师继续教育等工作；（二）承担教育基础理论、教育评估、课程建设、科学应用、教师专业发展等方面的教育教学研究，推进教学方式改革；（三）承担全区教育科研工作；承担教育政策和政策落实情况的研究；（四）承担本区义务教育和高中阶段的考试组织工作；开展教学质量检测和评价研究工作；（五）承担教育信息化的相关事务性工作，促进教育信息化的深度运用；（六）承担杂志、简报、期刊出版相关事务性工作。

二、机构设置

教师发展中心内设6 个部门，分别为综研部、电教部、教学质量评价部、教研部、科研部、培训部；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区教师发展中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区教师发展中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区教师发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度收入、支出决算总计27,598,553.65元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,890,141.61元，下降17.59%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度本年收入合计27,598,553.65元，与2021年度相比减少5,890,141.61元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入27,598,553.65元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度本年支出合计27,598,553.65元，与2021年度相比减少5,890,141.61元，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出26,756,992.65元，占96.95%；项目支出841,561.00元，占3.05%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,598,553.65元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,890,141.61元，下降17.59%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区教师发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计27,598,553.65元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少5,890,141.61元，下降17.59%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,598,553.65元，主要用于以下方面：教育支出27,598,553.65元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,633,356.30元，支出决算为27,598,553.65元，完成年初预算的93.13%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 163000 元，追加调整预算为751200元，支出决算为 636980元，完成年初预算的 0%，完成追加调整预算的 84.79%，决算数小于年初及追加预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为932000元，支出决算为 25553.70元，完成年初预算的 2.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2047000元，支出决算为92310.70元，完成年初预算的 4.51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 484000元，支出决算为65566.60元，完成年初预算的13.55 %，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为26007356.3 元，支出决算为26775392.65元，完成年初预算的102.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员支出相应增加 。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 元，上年结转212750元 ，支出决算为 2750元，完成上年结转的 1.29 %，决算数小于年初预算数主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计26,756,992.65元，与2021年度相比增加962,734.61元，主要原因是：主要原因是人员工资调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费24,957,387.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费1,799,605.41元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区教师发展中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

 天津市北辰区教师发展中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区教师发展中心2022年政府采购支出总额701,248.00元，其中：政府采购货物支出64,268.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出636,980.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区教师发展中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求天津市北辰区教师发展中心2022年度已对 7个项目开展绩效自评，涉及金额7806950元，自评结果已随部门决算一并公开。 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区教师发展中心教育支出2759.86万元，其中包括人员经费2495.74万元，幼儿园教师和保育员能力提升计划项目63.70万元。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区教师发展中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

天津市北辰区教师发展中心2022年部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区教师发展中心2022年项目支出绩效自评表.zip