天津市北辰区教育综合服务中心2022年度部门决算

第一部分  概 况

一、主要职责

1.承担教育系统校舍建设、维修、校园绿化等基建相关工作的具体实施；2.承担固定资产管理事务性工作；3.承担教师教具、学生技能实验评比等工作；4.承担教育财务核算、统计及学校后勤相关服务工作；5.承担主要教学仪器、设备及办公设施的采购与调剂；6.承担学生校服、校车、保险等服务保障工作；7.承担各学段困难生资助工作；8.承担学校食堂、食品安全等相关事务性工作；9.承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区教育综合服务中心内设 6个内设部门，下辖0个预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区教育综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区教育综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区教育综合服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度收入、支出决算总计23,092,751.24元，与2021年度相比，收、支总计各减少138,040,562.16元，下降85.67%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度本年收入合计21,416,972.68元，与2021年度相比减少139,716,340.72元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入21,414,428.87元，占99.99%；其他收入2,543.81元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度本年支出合计22,313,010.37元，与2021年度相比减少137,144,524.47元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：基本支出6,199,527.23元，占27.78%；项目支出16,113,483.14元，占72.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,414,428.87元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少135,519,048.84元，下降86.35%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计21,414,428.87元，占本年支出合计的95.97%，与2021年度相比，减少135,519,048.84元，下降86.35%，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,414,428.87元，主要用于以下方面：教育支出21,414,428.87元，占100%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72105245.89  元，支出决算为21,414,428.87元，完成年初预算的 29.70%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前（项）年初预算为 255000   元，支出决算为  237300  元，完成年初预算的  93.06  %，决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿资助人数减少。

2. 教育（类）普通教育（款）小学（项）年初预算为 401500   元，支出决算为 308500  元，完成年初预算的 76.84  %，决算数小于年初预算数的主要原因是资助人数减少。

3. 教育（类）普通教育（款）初中（项）年初预算为309375  元，支出决算为224062.5元，完成年初预算的 72.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是资助人数减少。

4. 教育（类）普通教育（款）高中（项）年初预算为 1306160  元，支出决算为681250元，完成年初预算的 52.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是资助人数减少。

5. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 8900000 元，支出决算为642962.03元，完成年初预算的 7.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育免学费项目资金调整到两所职业中专。

6. 教育（类）普通教育（款）其他（项）年初预算为 5333329.39 元，支出决算为6268518.03元，完成年初预算的 117.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终教育局统一调整了功能分类，调整到其他普通教育科目中。

7.教育（类） 教育附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 55320000元，支出决算为13051836.31元，完成年初预算的23.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出，部门项目资金未执行完毕。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 231241.5元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终教育局统一调整了功能分类，调整到其他普通教育科目中 。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 48640 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年终教育局统一调整了功能分类，调整到其他普通教育科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,196,983.42元，与2021年度相比减少6,046,826.75元，主要原因是本年公用经费修缮费未统筹使用。其中：人员经费5,731,445.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费465,537.92元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算  0  元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0  元，支出决算 0 元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算 0  元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0  辆。

公务用车购置费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年购置公务用车 0  辆。

3.公务接待费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位国内公务接待  0  批次， 0  人次；其中，外事接待 0  批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年政府采购支出总额33,058,757元，其中：政府采购货物支出17,604,631元、政府采购工程支出15,454,126元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,058,757元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31,458,757元，占政府采购支出总额的95.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津市北辰区教育综合服务中心2022年度已对 27 个项目开展绩效自评，涉及金额 107338717.9   元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 0 个项目开展部门评价，涉及金额 0  元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度教育支出涉及金额22313010.37元，主要涉及本单位的人员支出、公用支出及装备购置、新建扩建、教育助学金等项目支出。无医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区教育综合服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

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天津市北辰区教育综合服务中心2022年项目支出绩效自评表.zip

天津市北辰区教育综合服务中心2021年度新开办学校装修改造项目绩效评价报告.doc