第一部分  概 况

一、主要职责

集贤里幼儿园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

天津市北辰区集贤里幼儿园部门内设8个部门；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度收入、支出决算总计8,487,920.25元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,546,266.87元，下降15.41%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出，人员经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度本年收入合计8,487,920.25元，与2021年度相比减少1,546,266.87元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入8,487,920.25元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度本年支出合计8,451,360.04元，与2021年度相比减少1,582,827.08元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出，人员经费减少、项目支出减少。其中：基本支出7,575,794.55元，占89.64%；项目支出875,565.49元，占10.36%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,487,920.25元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,546,266.87元，下降15.41%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出，人员经费减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8,451,360.04元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,582,827.08元，下降15.77%，主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,451,360.04元，主要用于以下方面：教育支出8,451,360.04元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,978,741.21元，支出决算为8,451,360.04元，完成年初预算的121.10%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6616065.77   元，支出决算为 8451360.04   元，完成年初预算的 127.74   %，决算数大于年初预算数的主要原因是  人员工资提高      。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 298675.44   元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是  此类款项调整到学前教育项 。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 64000   元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是  此类款项调整到学前教育项 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7,575,794.55元，与2021年度相比减少247,092.57元，主要原因是：人员经费减少。其中：人员经费7,157,554.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费418,240.28元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0  元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算拨款列支因公出国（境）费       。2022年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算 0   元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费       。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  0  辆。

公务用车购置费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车 0   辆。

3.公务接待费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待 0   批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0  人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度已对 0 个项目开展绩效自评，涉及金额  0  元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区集贤里幼儿园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区集贤里幼儿园2022年度部门决算和“三公”经费决算表.xls