天津市北辰区科技馆

2022年度部门决算

和“三公”经费编制说明

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  概 况

一、主要职责

开展科普培训、宣传展评讲解与管理，科普声像作品创作和开发等工作。

二、机构设置

天津市北辰区科技馆内设 1 个部门；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区科技馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区科技馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区科技馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度收入、支出决算总计2,192,521.77元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,857,914.95元，下降56.59%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出，减少了一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度本年收入合计2,192,521.77元，与2021年度相比减少2,857,914.95元，主要原因是：是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。减少了一次性项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入2,192,521.77元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度本年支出合计2,192,521.77元，与2021年度相比减少2,857,914.95元，主要原因是：人员调整，人员支出相应减少，减少了一次性项目支出。其中：基本支出2,165,079.77元，占98.75%；项目支出27,442.00元，占1.25%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,192,521.77元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,857,908.08元，下降56.59%，主要原因是人员调整，人员支出相应减少，减少了一次性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区科技馆2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,192,521.77元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少2,857,908.08元，下降56.59%，主要原因是人员调整，人员支出相应减少，减少了一次性项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,192,521.77元，主要用于以下方面：教育支出27,442.00元，占1.25%；科学技术支出2,065,840.85元，占94.22%；卫生健康支出99,238.92元，占4.53%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,017,972.03元，支出决算为2,192,521.77元，完成年初预算的108.65%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）27442元，为上年科技馆改造工程的5%尾款。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为1916610.25 元，支出决算为 2065840.85 元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是:公用经费增加取暖费公司重新核定了供暖面积，取暖增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为89841.78元，支出决算为87718.92元,完成了年初预算的97.64%，决算数小于年初数的主要原因是:人员调整，社会保险基数变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11520元，支出决算为11520元，完成了年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,165,079.77元，与2021年度相比减少461,622.08元，主要原因是：人员变动，人员支出相对减少。其中：

人员经费1,918,862.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费246,217.10元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区科技馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与 2022年预算持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0元，支出决算0元，与2022年预算持平，较上年持平。2022年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与2022年预算持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，较上年持平。2022年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市科技馆2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区科技馆2022年政府采购支出总额10,249.00元，其中：政府采购货物支出10,249.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区科技馆2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区科技馆2022年度已对0  个项目开展绩效自评，涉及金额0元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区科技馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。