第一部分  概 况

一、主要职责

按照国家相关规定完成小学教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

天津市北辰区西堤头小学内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

校长室：统筹学校各项管理；德育处：负责学生德育工作；教务处：负责教育教学工作；总务处：负责学校总务后勤工作。年末实有人员56人，其中:在职人员32人，退休人员24 人。

纳入天津市北辰区西堤头小学2024年预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区西堤头小学。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区西堤头小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入908.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出908.56万元。天津市北辰区西堤头小学2024年收支总预算908.56万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区西堤头小学2024年部门预算收入908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算908.56万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区西堤头小学2024年支出预算908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。其中：基本支出908.56万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区西堤头小学2024年财政拨款收入预算908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入908.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少 。支出包括：教育支出908.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区西堤头小学2024年一般公共预算支出908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。

（二）具体情况。

 “教育支出（类）”908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少，其中：

“普通教育（款）”908.56万元，包括：“小学教育（项）”908.56万元，主要用于单位人员经费及日常公用经费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区西堤头小学一般公共预算基本支出908.56万元，与2023年预算相比减少101.29万元，主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。其中：

人员经费834.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费73.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区西堤头小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区西堤头小学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是复印纸项目0.36万元：台式计算机项目0.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区西堤头小学2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。

5.本部门2024年政策及项目绩效目标表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区西堤头小学2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区西堤头小学2024年预算公开套表.xls