第一部分  概 况

一、主要职责

实施义务教育阶段小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市北辰区霍庄子小学内设 5  个职能科室，分别为：校长室、教务处、德育处、总务处、体卫艺办公室。下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区霍庄子小学2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区霍庄子小学。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区霍庄子小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入831.98万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入 0   万元、上年结转结余0    万元；支出包括：教育支出 831.98 万元。天津市北辰区霍庄子小学2024年收支总预算 831.98 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区霍庄子小学2024年预算收入 831.98 万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减 。其中：上年结转结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算831.98万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占 0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0   %；上级补助收入 0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入    0万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区霍庄子小学2024年支出预算831.98 万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减。其中：基本支出831.98万元，占 100   %；项目支出   0 万元，占  0  %；事业单位经营支出 0  万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区霍庄子小学2024年财政拨款收入预算831.98万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减 。收入包括：一般公共预算拨款收入831.98万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  0   万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减 。支出包括：教育支出831.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区霍庄子小学2024年一般公共预算支出831.98万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减 。

（二）具体情况。

“教育支出（类）”831.98 万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减  ，其中：

“普通教育（款）”831.98 万元，包括：“小学教育（项）”    831.98 万元，主要用于 学校教师人员经费、日常公用经费 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区霍庄子小学一般公共预算基本支出831.98万元，与2023年预算相比减少3.85万元，主要原因是公用经费核减  。其中：

人员经费 765.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费  66.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、维护（修）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0   万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0 万元，与2023年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算 0   万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门2024年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    本部门2024年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区霍庄子小学2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区霍庄子小学2024年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     0辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市北辰区霍庄子小学2024年实行绩效目标管理的项目 0   个，涉及预算金额   0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区霍庄子小学2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。

5.本部门2024年政府采购预算表为空表。

6.本部门2024年绩效目标支出情况表为空表.

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区霍庄子小学2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区霍庄子小学2024年预算公开套表.xlsx