北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年预算公开

发布日期:2024-02-05 17:25 来源:北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园
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北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园2024

部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法规,做好九年义务教育工作

二、机构设置情况

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门内设  4  个职能室;下辖   0个预算单位

纳入北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园

部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入113.26   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0万元、财政专户管理资金收入0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入0   万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入0   万元上年结转结余  0 万元;支出包括:教育支出  113.26   万元北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年收支总预算113.26 万元

二、关于收入总体情况表的说明

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024部门预算收入113.26   万元,与2023算相比增加  113.26  万元,主要原因是2023年新开园,没有预算  其中:上年结转结余0    万元,占  0  %;一般公共预算113.26万元,占  100  %;政府性基金预算   0万元,占0   %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %财政专户管理资金  0  万元,占   0%;事业收入  0  万元,占  0  %事业单位经营收入0   万元,占0   %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入0   万元,占  0  %

三、关于支出总体情况表的说明

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024支出预算113.26  万元,与2023算相比增加   113.26  万元,主要原因是2023年新开园,没有预算   其中:基本支出113.26万元,占100   %;项目支出0万元,占  0  %事业单位经营支出0   万元,占   0%;上缴上级支出   0  万元,占0   %对附属单位补助支出0   万元,占0   %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年财政拨款收入预算113.26    万元2023算相比增加   113.26万元,主要原因是  2023年新开园,没有预算  。收入包括:一般公共预算拨款收入113.26万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0万元、上年财政结转结余  0万元2024年财政拨款支出预算113.26  万元2023算相比增加113.26万元,主要原因是  2023年新开园,没有预算  。支出包括:教育支出113.26  万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年一般公共预算支出113.26万元,与2024算相比增加113.26   元,主要原因是   2023年新开园,没有预算  

(二)具体情况

1、教育支出(类)113.26万元,与2023算相比增加  113.26  元,主要原因是   2023年新开园,没有预算  ,其中:普通教育(款)113.26万元,包括小学教育(项)    113.26万元,主要用于  教师人员经费、福利费和工会经费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门一般公共预算基本支出113.26万元,与2024算相比增加  113.26元,主要原因是  2023年新开园,没有预算   。其中:

人员经费110.81  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险费、公积金、医疗费

公用经费2.45  万元,主要包括:利费工会经费

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算三公经费安排0   万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0    万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   

三、2024年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费   

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2024未安排政府采购预算

国有资产占用情况。

截至202412月底部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部用车0  辆、其他用车0辆,其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0  台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024项目支出表为空表。

5.本部门2024北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园2024年政府采购预算表为空表。

6.本部门2024政策及项目绩效目标表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园2024年部门公开套表.xls





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