第一部分  概 况

一、主要职责

开展教育教学研究和中小学幼儿园教师培训，促进基础教育发展。 本单位的业务范围包括：（一）承担教师人才培养、教师培训、督学培训、学术交流、教师继续教育等工作；（二）承担教育基础理论、教育评估、课程建设、科学应用、教师专业发展等方面的教育教学研究，推进教学方式改革；（三）承担全区教育科研工作；承担教育政策和政策落实情况的研究；（四）承担本区义务教育和高中阶段的考试组织工作；开展教学质量检测和评价研究工作 （五）承担教育信息化的相关事务性工作，促进教育信息化的深度运用； （六）承担杂志、简报、期刊出版相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区教师发展中心内设 6 个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区教师发展中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区教师发展中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3026.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出2895.33万元、卫生健康支出131.06万元。天津市北辰区教师发展中心2024年收支总预算3026.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区教师发展中心2024年部门预算收入3026.39万元，与2023年预算相比增加508.45万元，主要原因2024年增加项目预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3026.39万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区教师发展中心2024年支出预算3026.39万元，与2023年预算相比增加508.45万元，主要原因是2024年增加项目预算。其中：基本支出2526.39万元，占83.48%；项目支出500.00万元，占16.52%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区教师发展中心2024年财政拨款收入预算3026.39万元，与2023年预算相比增加508.45万元，主要原因是2024年增加项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入3026.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3026.39万元，与2023年预算相比增加508.45万元，主要原因是2024年增加项目预算。支出包括：教育支出2895.33万元、卫生健康支出131.06万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教师发展中心2024年一般公共预算支出3026.39万元，与2023年预算相比增加508.45万元，主要原因是2024年增加项目预算。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”2895.33万元，与2023年预算相比增加377.39万元，主要原因是2024年增加项目预算，其中：

“普通教育（款）”2895.33万元，包括：“学前教育（项）”20.49万元，主要用于项目支出、“小学教育（项）”125.05万元，主要用于项目支出、“初中教育（项）”225.48万元，主要用于项目支出、“高中教育（项）”106.14万元，主要用于项目支出、“其他普通教育支出（项）”2418.17万元，主要用于基本支出人员与公用经费和项目支出；

2、“卫生健康支出（类）”131.06万元，与2023年预算相比增加131.06万元，主要原因是2024年将医疗经费放入卫生健康支出类，其中：

“行政事业单位医疗（款）”131.06万元，包括：“事业单位医疗（项）”108.46万元，主要用于在职人员医疗保险、“其他行政事业单位医疗支出（项）”22.60万元，主要用于人员补充医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区教师发展中心一般公共预算基本支出2526.39万元，与2023年预算相比增加8.45万元，主要原因是2024年人员工资变动。其中：

人员经费2341.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费185.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区教师发展中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区教师发展中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算116.29万元，其中：政府采购货物支出28.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.70万元。主要项目是：购买柜类2.00万元、购买激光打印机1.50万元、购买台式计算机1.50万元、购买复印纸0.59万元、购买其他计算机设备及软件23.00万元、购买物业管理服务27.70万元，购买基础电信服务30.00万元，购买其他运行维护服务30.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额

500.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区教师发展中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区教师发展中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区教师发展中心2024年预算公开套表.xls

教师中心绩效目标表.zip