天津市北辰区教育局2025年部门预算

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。

（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。

（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。

（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深入推进基础教育教学改革;负责对学校人才培养质量进行检查和评估。

（五）组织社会办学机构和成人培训工作。

（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。

（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。

（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区教育局部门内设10个职能科室；下辖113个预算单位。

纳入天津市北辰区教育局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区教育局本级

2.天津市北辰区教育综合服务中心、天津市北辰区教师发展中心、天津市北辰区学生综合素质发展中心、天津市第四十七中学、天津市北仓第二中学、天津市集贤里中学 、天津市南仓中学、天津市九十六中学、天津市朱唐庄中学、河北工业大学天津附属中学、天津市北辰区体育中学、天津市九十二中学、天津市青光中学、天津市河头学校 、天津市小淀中学、天津市大张庄中学、天津市东堤头中学、天津市霍庄中学、天津市北辰区实验小学、天津市北辰区苍园小学、天津市北辰区集贤里小学、天津市北辰区引河里小学、天津市北辰区瑞景小学、天津市北辰区天穆小学、天津市北辰区南仓小学、天津市北辰区王庄小学、天津市北辰区北仓小学 、天津市北辰区王秦庄小学、天津市北辰区模范小学、天津市北辰区青光小学、 天津市北辰区韩家墅小学、天津市北辰区杨嘴小学、天津市北辰区沿河小学、河北工业大学天津附属小学、天津市北辰区安光小学 、天津市北辰区前丁庄小学、天津市北辰区线河小学、天津市北辰区宜兴埠第一小学、天津市北辰区普育学校、天津市北辰区宜兴埠第三小学、天津市北辰区小淀小学、天津市北辰区温家房子小学、天津市北辰区刘安庄小学、天津市北辰区朱唐庄小学、天津市北辰区大张庄小学、天津市北辰区辰风小学、天津市北辰区刘快庄小学、天津市北辰区西堤头小学、天津市北辰区东堤头小学、天津市北辰区霍庄子小学、天津市北辰区芦新河小学、天津市北辰区辛侯庄小学、天津市北辰区北仓幼儿园、天津市北辰区集贤里幼儿园、天津市北辰区引河里幼儿园、天津市北辰区新华幼儿园、天津市北辰区中等职业技术学校、天津市北辰区民族中等专业技术学校、天津市北辰区青少年宫、天津北辰开放大学、天津市北辰区特殊教育学校、天津市北辰区华辰学校、天津市北辰区实验中学、 天津市北辰区辰昌路小学、天津市北辰区科技馆、天津市北辰区实验幼儿园、天津市北辰区淮盛幼儿园、天津市北辰区秋怡小学、天津市北辰区第二模范小学、天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校、天津市北辰区双青第一幼儿园、天津市北辰区秋怡中学、天津市北辰区宸宜幼儿园、天津市北辰区双青第二幼儿园、天津市北辰区欧铂城幼儿园、天津市北辰区双青第三幼儿园、天津市北辰区盛青小学、天津市北辰区温雅幼儿园、天津市北辰区半湾花园幼儿园、天津市北辰区金艺小学、天津市北辰区翊辰小学、天津市北辰区双青第四幼儿园、天津市北辰区绿境华庭幼儿园、天津市北辰区荣辰小学、天津市北辰区辰庆小学、天津市北辰区郡德花园幼儿园、天津市北辰区润辰新苑幼儿园、天津市北辰区恒逸华庭幼儿园、天津市北辰区第十九幼儿园、天津市北辰区第二十三幼儿园、天津市北辰区第二十四幼儿园、天津市北辰区佳园里小学、天津市北辰区佳宁里小学、天津市北辰区佳春里小学、天津市佳春中学、天津市北辰区辰星小学、天津市北辰区荣馨小学、天津市北辰区鸿泰幼儿园、天津市北辰区祥泽幼儿园、天津市北辰区璟悦中学、天津市北辰区双青第五幼儿园、天津市北辰区碧春园幼儿园、天津市北辰区瑞佳幼儿园、北京市十一学校天津实验学校、天津市北辰区实验第二幼儿园、天津市北辰区逸阳文思小学、天津师范大学北辰实验学校、北京市十一学校天津实验学校附属幼儿园、天津市北辰区运河小学，天津市北辰区嘉禾幼儿园、天津市北辰区双青第六幼儿园、天津市北辰区河头学校附属幼儿园共计112个单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 161731.64 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  2459.54  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  45.00  万元、上年结转结余 1404.86  万元；支出包括：一般公共服务支出  10.00 万元、教育支出 165408.51  万元、科学技术支出156.38万元，卫生健康支出56.25万元，债务付息支出9.90万元。天津市北辰区教育局部门2025年收支总预算 165641.04 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区教育局部门2025年部门预算收入  165641.04  万元，与2024年预算相比增加  2901.45    万元，主要原因是  一般公共预算及财政专户管理资金预算增加。其中：上年结转结余 1404.86   万元，占 0.85   %；一般公共预算  161731.64  万元，占  97.64   %；政府性基金预算 0  万元，占 0   %；国有资本经营预算 0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 2459.54  万元，占 1.48  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；其他收入 45.00  万元，占  0.03 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区教育局部门2025年支出预算 165641.04   万元，与2024年预算相比增加 2901.45  万元，主要原因是 项目支出增加 。其中：基本支出 141238. 23  万元，占  85.27  %；项目支出  24402.81  万元，占  14.73  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区教育局部门2025年财政拨款收入预算163136.50 万元，与2024年预算相比增加396.91万元，主要原因是  一般公共预算拨款收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入  161731.64  万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 1404.86   万元。2025年财政拨款支出预算  163136.50   万元，与2024年预算相比增加   396.91   万元，主要原因是 一般公共服务支出及教育支出、债务付息支出增加  。支出包括：一般公共服务支出 10.00万元、教育支出  162903.97  万元、科学技术支出156.38万元、卫生健康支出56.25万元、债务付息支出9.90万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教育局部门2025年一般公共预算支出163136.50  万元，与2024年预算相比增加  396.91  万元，主要原因是  项目支出增加  。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）” 10.00 万元，与2024年预算相比增加  10.00 万元，主要原因是项目支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 10.00   万元，包括：“一般行政管理事务（项）” 10.00  万元，主要用于重点项目前期工作经费支出。

2.“教育支出（类）”162903.97万元，与2024年预算相比增加998.2万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“教育管理事务（款）”888.61万元，包括：“行政运行（项）888.61万元，主要用于教育局机关人员经费及日常公用经费，办公设备购置等方面支出；

“普通教育（款）”150820.28万元，包括：“学前教育（项）”    20242.63万元，主要用于各国办幼儿园人员经费及日常公用经费，聘用合同制幼儿园教师的费用等；“小学教育（项）”66608.99万元，主要用于各小学校人员经费及日常公用经费等；“初中教育（项）”35384.86万元，主要用于各初中校人员经费及日常公用经费等；“高中教育（项）”17407.67万元，主要用于各高中校人员经费及日常公用经费等；“其他普通教育支出教育（项）”11176.13万元，主要用于青少年宫、教师发展中心、教育综合服务中心等单位的人员经费及日常公用经费等方面支出；

“职业教育（款）”7382.92万元，包括：“中等职业教育（项）”    7382.92万元，主要用于北辰中等职业技术学校和北辰区民族中等专业技术学校的人员经费及日常公用经费，免学费等方面支出；

“成人教育（款）”2303.06万元，包括：“成人广播电视教育（项）”742.98万元，主要用于天津北辰开放大学的人员经费等方面支出；“其他成人教育支出（项）”1560.08万元，主要用于果园新村街等成校的人员经费及日常公用经费等方面支出；

“特殊教育（款）”1509.10万元，包括：“特殊学校教育（项）”1509.10万元，主要用于北辰区特殊教育学校的人员经费及日常公用经费等方面支出。

    3.“科学技术支出（类）”156.38万元，与2024年预算相比减少31.57万元，主要原因是科学馆相关支出减少，其中：

“科学技术普及（款）”156.38万元，包括：“科技馆站（项）”    156.38万元，主要用于北辰区科技馆人员及公用经费等方面的支出。

    4.“卫生健康支出（类）”56.25万元，与2024年预算相比减少589.62万元，主要原因是事业单位医疗等支出减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”56.25万元，包括：“行政单位医疗（项）”40.60万元，主要用于教育局机关人员的医疗保险；“事业单位医疗（项）”6.74万元，主要用于事业单位在职和退休人员的医疗保险等方面支出；“公务员医疗补助（项）”8.12万元，主要用于教育局机关在职和退休人员的医疗保险等方面支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.79万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.“债务付息支出（款）”9.90万元，与2024年预算相比增加9.90万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出（类）”9.90万元，包括：地方政府一般债券付息支出（项）9.90万元，主要用于归还一般债务利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区教育局部门一般公共预算基本支出 141238.23   万元，与2024年预算相比减少  1719.43  万元，主要原因是 人员经费及公用经费减少 。其中：

人员经费 128841.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12397.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门未安排“三公”经费预算 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费预算  。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门未安排公务用车运行维护费预算 ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门未安排公务接待费预算  。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2025年天津市北辰区教育局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市北辰区教育局等1家行政单位机关运行经费预算134.63  万元，包括办公费 48.18  万元、取暖费40.75万元、培训费0.75万元、工会经费6.54万元、福利费10.8万元、其他交通费26.17万元、其他商品和服务支出1.44万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  5617.82  万元，其中：政府采购货物支出  938.33  万元、政府采购工程支出 818.57万元、政府采购服务支出  3860.92  万元。主要项目是：购买办公设备项目938.33万元，房屋修缮项目818.57万元，购买服务项目3860.92万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  119  个，涉及预算金额 21898.27 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1天津市北辰区教育局部门2025年部门预算套表.xls

附件3北辰区教育局部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

绩效目标表.zip